您好, 可以的,但還需要有機(jī)票的行程單才可以
老板買了手機(jī)開了單位抬頭的專票,可以計(jì)入辦公費(fèi)里么?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
差旅費(fèi)的飛機(jī)票火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師:您好!請問一下,公司員工出差找旅行社代訂的機(jī)票,開票是開的公司抬頭 這樣可以按個人名義的機(jī)票抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅嘛?
請問我們找一個旅行社購買飛機(jī)票、旅游公司開具了全額的普通發(fā)票的同時也給了我們飛機(jī)票行程單、請問還可以抵扣飛機(jī)票行程單進(jìn)項(xiàng)嗎?
個人購買的飛機(jī)票,開的公司抬頭的專票可以作為差旅費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,有一個員工是5月底離職,她的總收入去年(去年12月-今年5月)28198.47元,總費(fèi)用25000沒更新,(5月扣的25000,6月扣的費(fèi)用也是25000),導(dǎo)致現(xiàn)在要交稅,這不正確吧,她發(fā)了6個月工資,才扣5個月費(fèi)用
老師,我們原來19萬買進(jìn)來的車,用了幾年折余價值是8萬,我們賣了6萬,分錄該怎么寫?
老師,我們給客戶提供貨物,客戶也給我們提拱貨物,并且相互開具了發(fā)票,這種情況應(yīng)收應(yīng)付可以用債權(quán)債務(wù)協(xié)議來對抵貨款嗎
從A公司公賬上發(fā)B公司的工資,怎么做賬?
還別人錢,摘要怎么寫
老師你好。公司的個體戶經(jīng)營人2025年1月份開了71,000塊錢的增值稅專用發(fā)票。又前西天補(bǔ)交了增值稅稅款,請問他用申報(bào)個稅嗎。他現(xiàn)在是核的定期定額
老師,開票不寫電話行嗎
老師,建筑公司項(xiàng)目的伙食團(tuán)發(fā)生的蔬菜,肉類,是計(jì)入項(xiàng)目成本間接費(fèi)用福利費(fèi),所得稅調(diào)增,還是列示為項(xiàng)目成本伙食費(fèi),可以不調(diào)增
老師有一次去年的4萬多費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤,還做所得稅的分錄嗎
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則:24年暫估2萬元發(fā)票,25年只收到發(fā)票15000元,匯算已經(jīng)交了企業(yè)所得稅稅款。但是對于25年收到發(fā)票并且比暫估小如何做賬
只有紙質(zhì)專票,發(fā)票上有旅客名稱是不可以的嗎,一定要有行程單嗎
是的,一定要有行程單才可以