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老師,月底了貨到,發(fā)票未到。而且貨已經(jīng)賣(mài)出去了,發(fā)票也開(kāi)出去了。做暫估可以嗎?需要確認(rèn)成本嗎?還有增值稅應(yīng)該怎么弄

2023-12-10 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-10 14:25

需要暫估直接做成本,不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶4810 追問(wèn) 2023-12-10 14:26

那我按暫估的確認(rèn)成本,然后直接把銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為未交增值稅?這個(gè)月就發(fā)生了這一筆業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2023-12-10 14:27

嗯對(duì),是這個(gè)意思的了

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快賬用戶4810 追問(wèn) 2023-12-10 14:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-10 14:28

不客氣的同學(xué),麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝您,謝謝了

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快賬用戶4810 追問(wèn) 2023-12-10 14:33

老師,您看看是這樣做的嗎

老師,您看看是這樣做的嗎
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齊紅老師 解答 2023-12-10 14:34

對(duì),瀟湘和進(jìn)項(xiàng)差額,轉(zhuǎn)到未交增值稅,沒(méi)錯(cuò)

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需要暫估直接做成本,不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-12-10
你好可以先暫估成本,暫估入賬。
2023-07-13
你好,11月收到發(fā)票先沖銷(xiāo)上月做的暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄 借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-10
你好,出口發(fā)票不需要暫估增值稅了
2025-02-13
把這個(gè)暫估的沖銷(xiāo),再按照發(fā)票入賬
2023-10-17
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