2023年12月自然人代開在一張上的的1-12月的汽車租賃發(fā)票，這個(gè)作為購買方公司想做代扣代繳，應(yīng)該怎么扣繳個(gè)稅呢？可以分?jǐn)偟礁髟聠?？還是只能記入收票這個(gè)月?。吭趺刺幚砗线m呢
您好，只能是在收到發(fā)票的月份按照發(fā)票金額代扣代繳個(gè)稅
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老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了，未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對(duì)方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸：銀行存款18812 請(qǐng)問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？錯(cuò)票要 退回給對(duì)方還是留著做為憑證附件呢？
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我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司，收到各合作單位預(yù)付全年或半年款，記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款，然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi)，以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用（也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi)）結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中，有一半以上已發(fā)生（也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用）未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí)，是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢？還是按已開票的收入做賬？。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬，就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入，在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的
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您好老師，公司收到這樣一張發(fā)票，對(duì)方是稅務(wù)代開的，備注寫著購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅，老師這個(gè)怎么處理呢？
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如果企業(yè)收到對(duì)方稅務(wù)局代開1個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 ，上面顯示需要購買方在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅，這個(gè)怎么處理啊，是我們公司需要繳稅嗎，還是暫時(shí)不入賬
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2023年12月自然人代開在一張上的的1-12月的汽車租賃發(fā)票，這個(gè)作為購買方公司想做代扣代繳，應(yīng)該怎么扣繳個(gè)稅呢？可以分?jǐn)偟礁髟聠幔窟€是只能記入收票這個(gè)月??？
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這個(gè)稅務(wù)局有沒有專門的文件解讀呢老師
這個(gè)我沒見過專門的文件解讀呢
這個(gè)發(fā)票上要是備注了租賃時(shí)間是1-12月的話，個(gè)稅更正補(bǔ)申報(bào)往期的每個(gè)月的申報(bào)表可以嗎
不用更正，您在本期申報(bào)個(gè)稅就行
主要是分?jǐn)偟矫吭聜€(gè)稅可以少很多，如果只計(jì)入一個(gè)月里嗎個(gè)稅就高很多了
一樣的結(jié)果，你可以試試，
而且你的發(fā)票都開出來了，因?yàn)椴豢赡苋ピ傩薷膱?bào)表了
分?jǐn)偟矫總€(gè)月如果不到四千可以減除每個(gè)月800的吧
你一起開的時(shí)候也可以減除的
具體要怎么操作呢老師
您把這個(gè)發(fā)票不含稅金額填到個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)就會(huì)帶出來個(gè)稅的