老師好，房租之前沒有發(fā)票，款也沒付，當(dāng)時每月做的，借制造費用，貸其它應(yīng)付款，所得稅匯算清繳時也做了納稅調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)票到了，款也付了，會計分錄怎么做呀
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤， jieq利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款匯算清繳，納稅調(diào)減
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老師你好，我本月計提了1-3月的房租，每月有收到到發(fā)票，4月時才付這筆房租費，計提時：借管理費用-租賃費，貸：其它應(yīng)付款，那我付房租時的會計分錄應(yīng)該怎么做呢
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老師，公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了，款也沒付，分錄借:管理費用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務(wù)不做了，請問我會計賬務(wù)上怎么處理
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老師好，房租之前沒有發(fā)票，款也沒付，當(dāng)時每月做的，借制造費用，貸其它應(yīng)付款，所得稅匯算清繳時也做了納稅調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)票到了，款也付了，會計分錄怎么做呀
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之前年度應(yīng)付賬款，暫估里面，現(xiàn)在部分不付了，也沒有收到發(fā)票，在隔年所得稅匯算的時候調(diào)增了的，現(xiàn)在怎么做分錄
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老師，去年的房租付款了，沒發(fā)票，每月已經(jīng)分?jǐn)偭耍?借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：制造費用-房租， 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了，要怎么做憑證？ 是借：長期待攤費用， 進項稅， 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 制造費用-房租（稅金金額）紅字 貸：長期待攤費用 這樣可以嗎
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老師，個人代開勞務(wù)發(fā)票公司代扣個人所得稅，由公司交，怎么賬務(wù)處理
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到本年度的匯算清繳時候再納稅調(diào)減是嗎 老師
是的，對的，是這么做的。
付款分錄呢
借其他應(yīng)付款貸銀行
那能平嗎 老師
你怎么不平 可以算下
你做的是貸方余額，我做的第一個是借方余額，做平了，然后我又做了一個貸方，然后現(xiàn)在又做了一個借方不就可以了。
利潤分配 未分配利潤一貸一借 是吧
對的，是的，是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快