老師好，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額283912.85，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6，和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對(duì)不上，就差轉(zhuǎn)出這6200.88，怎么處理

老師，21年有個(gè)異常發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我當(dāng)時(shí)記賬：借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面，請(qǐng)問我應(yīng)該如何處理？

老師，賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是-31611.14，其中進(jìn)項(xiàng)稅額395317.59，銷項(xiàng)稅368101.94，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-4395.49，應(yīng)交增值稅-未交增值稅余額-4718.93，而申報(bào)表上顯示上期留抵的稅額是34158.93元，老師，這是不是對(duì)不上啊？需要怎么調(diào)整一下？

老師，賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是-31611.14，其中進(jìn)項(xiàng)稅額395317.59，銷項(xiàng)稅368101.94，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-4395.49，應(yīng)交增值稅-未交增值稅余額-4718.93，而申報(bào)表上顯示上期留抵的稅額是34158.93元，老師，這是不是對(duì)不上??？需要怎么調(diào)整一下？

老師，想問下：我們本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在NC系統(tǒng)上做賬體現(xiàn)的是要交稅（根據(jù)公式：當(dāng)期應(yīng)納增值稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+“當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額”）。而申報(bào)表上一般是針對(duì)收入計(jì)算出銷項(xiàng)稅交稅，不知道如何體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額交稅，又不能隨便增加收入額