對,是要做到賬里的最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
本季度小規(guī)模納稅人申報增值稅,未達(dá)到起征點的,小微企業(yè)免稅額要按3%填寫。但是賬務(wù)處理時按1%做銷項稅。那月末做免稅憑證,進(jìn)營業(yè)外收入時按哪個金額做呢?
老師 這樣的我是小規(guī)模的企業(yè) 我上個季度未開票收入20萬 當(dāng)時是個人 也直接入賬申報稅務(wù)了 現(xiàn)在這個季度他又要票了 我稅控開票 賬務(wù)和申報咋做
請問,小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,做賬的時候按1%價稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過45萬,那減免的稅額要什么時候做賬?4月份申報后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時候一起做了?
你好!老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時候按1%計算銷項稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計入營業(yè)外收入,但是稅務(wù)局的申報表上季度免稅填表時上面默認(rèn)3%的稅額 我做賬是按1%,稅務(wù)局是3%,審計的說這不一致,這怎么處理呢?
小規(guī)模未開票收入,賬上記收入時候,稅率是按1%嗎,比如我現(xiàn)在按1% 銷售額1000 稅額一共100 季度報稅時候因為小于30w免征 申報表本期免稅額是 300 賬上做減免稅款分錄100做到營業(yè)外收入。 這樣賬上顯示這100 報表顯示免征300這不一致正常嗎
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開票項目選的動物植物肥料可以嗎免稅嗎
凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)報表上有嗎老師
您好,我們是非房企,我們企業(yè)的蓋好的房子要賣給業(yè)主,我們怎么開發(fā)票呢,貨物明細(xì)開什么呢以及對應(yīng)的稅率是多少呢
買財務(wù)軟件一般納稅人專票幾個點呢
甲公司與縣水利局下屬供水管理處簽協(xié)議,租甲公司車輛年租費5萬,然后此款由單獨的水務(wù)公司付款,票可以開給水務(wù)公司嗎
危廢集裝箱,能否購買后出售,公司無資質(zhì)
還未收到的利息,怎么做分錄
老師現(xiàn)在法人變更,我拿到那個營業(yè)執(zhí)照的時候,工商局還要給個新法人的那個私人章嗎?因為我舅舅說他那時候法人章是工商局全套給下來的。我記得我我反正去這次給他辦理變更,工商局只發(fā)了我一個新的營業(yè)執(zhí)照,沒有給新法人章啊。
你好,老師,在建工程期間貸款產(chǎn)生的財務(wù)費用未計轉(zhuǎn)入在建工程里面合理嗎
老師,我今天去面試,被問到以前任職的過的公司是否經(jīng)歷過審計或者稅務(wù)稽查,我想問下,1、審計分內(nèi)審和外審,除了公司尋求外部審計,一般還有哪些情況下強(qiáng)制要外審?? 2、還有他們一直強(qiáng)調(diào)是否經(jīng)歷稅務(wù)稽查,我想問,,稅務(wù)稽查不是稅務(wù)系統(tǒng)檢測到重大異?;蛘弑慌e報或者某些重大行業(yè)的公司或者重點關(guān)注企業(yè)等才會發(fā)生嗎?為什么面試官提問得好像稅務(wù)稽查很多公司都會經(jīng)歷一樣?是除了我說了 還有其他可能普遍發(fā)生的稅務(wù)稽查的情況嗎?
但是現(xiàn)在小規(guī)模是按照1%算稅率。我不應(yīng)該只做1%的300元,進(jìn)入營業(yè)外收入嘛
對,小規(guī)?,F(xiàn)在是1%的稅率
那我到底做300元還是做900元進(jìn)營業(yè)外收入呢
按照300元做營業(yè)外收入就可以了
申報表上是寫減免900元。這樣沒關(guān)系哦?
沒事兒,這個是沒有影響的