那就是要先看銷項(xiàng)，然后后進(jìn)項(xiàng)，銷-進(jìn)是當(dāng)月要交的稅。在這個(gè)基礎(chǔ)上要么進(jìn)項(xiàng)多一點(diǎn)留抵，要么少抵點(diǎn)，比如算下來(lái)10萬(wàn)的稅，抵了9萬(wàn)。就交1萬(wàn)的稅

是的，對(duì)的，是這么做的。

算這個(gè)稅還要做著賬，算著點(diǎn)，因?yàn)槠辈皇峭瑫r(shí)回來(lái)，回來(lái)一個(gè)做一個(gè)賬，多出來(lái)沒勾選的，做一步待認(rèn)證到之后那個(gè)月需要抵扣了在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅正常抵就行了嗎

他需要自己計(jì)算著認(rèn)證。

老師:不管做不做待認(rèn)證，票都要正常認(rèn)證嗎？只是那個(gè)月多出來(lái)的票不勾選到之后那個(gè)月需要抵了在勾選嗎

你好，怎么還不管認(rèn)不認(rèn)證，票都應(yīng)該認(rèn)證， 不管認(rèn)不認(rèn)證，你的票都應(yīng)該做賬務(wù)處理 你認(rèn)證了就做進(jìn)項(xiàng)，沒有認(rèn)證的掛著應(yīng)交稅費(fèi)在認(rèn)證。

那就是說(shuō)先看銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)回來(lái)。兩個(gè)一減夠了就把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，如果多出來(lái)的先不認(rèn)證不勾選，先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，到需要用的時(shí)候在認(rèn)證勾選轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅正常做抵扣是嗎

是的，對(duì)的，是的，是這么做的。

謝謝老師