直接坐的發(fā)放

先做發(fā)放； 然后 在退回個人社保部分就行了 ；? 你記得支付社保的時候（給稅務局或者社保局的時候； 你要走支付分錄? ?分別掛個人社保和單位社保部分哈）

能從新寫下分錄嗎 小白一個

謝謝老師，麻煩你了

上面就是詳細的分錄哦 ； 比如1. 先計提工資 ； 借管理費用-工資 16683.21 貸應付職工薪酬-工資16683.21 ； 2. 支付 借應付職工薪酬-工資17000 ?貸銀行存款17000‘ 3. 支付社保（支付給稅務局或者社保局的時候做）掛：借其他應收款-個人社保316.79、應付職工薪酬-單位部分社保 貸銀行存款 ；； 4.員工退款給公司的時候做： 借’’銀行存款 316.79 貸方其他應收款-個人社保316.79

計提的時間點是什么時候，我們是10號發(fā)上月工資，老師

你好； 計提可以是月末或者是你出工資表的當天 ；? 比如你12.10日發(fā)11月的工資； 那么你11月工資 計提分錄要在11月賬里面去做哈；? 支付的分錄在12月10日去做； 一定要區(qū)分計提和 支付的 分錄 ；分別做

我是公司開辦初期，小規(guī)模，第一個月 5月份開始上班，6月份的工資

可以直接做發(fā)放嗎

你好； 你5月建賬； 5月做5月工資的計提分錄； 6月做支付5月的分錄 ； 同時6月做6月工資的計提? ； 以這個思路來做賬

下次我注意，問題是現(xiàn)在已發(fā)生了，我怎么補救呢

當時小規(guī)模業(yè)務發(fā)展初期是3個月一次的

現(xiàn)在慢慢一月一次了

你好； 已經(jīng)發(fā)生了 ；就先這樣了 ； 因為馬上跨年了 ；之后注意按我說的思路處理；??

好，謝謝！那我直接做發(fā)放，后續(xù)慢慢正規(guī)起來，可以吧 還是按照老師上面的分錄嗎

是的；? ?可以 ；? 24.1月開始按照我說的處理；? ?

謝謝老師

不客氣的；希望能幫到你

我這樣是體現(xiàn)不了應發(fā)工資16683.21

你好； 應發(fā)的時候 ；計提分錄已經(jīng)做了 ； 你按月去計提 就行了。?

不懂，可以說詳細點嗎