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因發(fā)放工資時,忘記扣除社保個人承擔(dān)部分,員工打款回公司對公賬戶,社保全額公司繳納。三筆怎么分別作分錄。應(yīng)發(fā)薪酬16683.21,實(shí)發(fā)17000,員工轉(zhuǎn)回316.79

2023-12-04 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 14:57

借:應(yīng)付工資17000, 貸:銀行存款17000, 借:銀行存款316.79 貸:應(yīng)付工資316.79

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快賬用戶8348 追問 2023-12-04 15:00

不對,應(yīng)發(fā)薪酬16683.21。

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:04

實(shí)際就是發(fā)了166823.21的哈

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借:應(yīng)付工資17000, 貸:銀行存款17000, 借:銀行存款316.79 貸:應(yīng)付工資316.79
2023-12-04
你好;1. 先計(jì)提工資 ; 借管理費(fèi)用-工資 16683.21 貸應(yīng)付職工薪酬-工資16683.21 ;2. 支付 借應(yīng)付職工薪酬-工資17000 ?貸銀行存款17000‘ 支付社保掛:借其他應(yīng)收款-個人社保316.79、應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 貸銀行存款 ;;3.退款借’’銀行存款 316.79 貸方其他應(yīng)收款-個人社保316.79
2023-12-04
那你只需要做借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 企業(yè)負(fù)擔(dān)的 不要做個人負(fù)擔(dān)的 個人負(fù)擔(dān)的還是從工資扣 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行
2023-02-03
工資是你們自己發(fā)放,然后你們自己申報(bào)個稅是嗎?如果是的話,和你企業(yè)的職工是一樣的,你需要分出來個人負(fù)擔(dān)的是多少,企業(yè)負(fù)擔(dān)的是多少。
2021-09-14
你好你的計(jì)提和發(fā)放分錄是對的
2024-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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