老師，轉(zhuǎn)進(jìn)工會賬戶

借其他應(yīng)付款，貸銀行存款， 借管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)， 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)貸其他應(yīng)付款， 你再補(bǔ)上這個。

還有前面發(fā)工資的時候她直接 借：管理費(fèi)用_工資（實發(fā)工資） 貸：銀行存款（實發(fā)工資） 發(fā)工資這些前面都不計提（當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資），工資扣社保、醫(yī)保、公積金或是其他的她都沒有做賬務(wù)處理 到支付社保、醫(yī)保、公積金她是： 借：管理費(fèi)用_勞動保險費(fèi)（單位、個人總額） 管理費(fèi)用_醫(yī)保（單位、個人總額） 管理費(fèi)用_公積金（單位、個人總額） 貸：銀行存款 我該怎么辦

個人負(fù)擔(dān)的和企業(yè)負(fù)擔(dān)的都是你們企業(yè)承擔(dān)還是他個人承擔(dān)自己的 申報個稅的時候，他又是填寫的哪個金額？

個人部分個人承擔(dān)（扣工資）

個稅的時候她有填應(yīng)發(fā)數(shù) 有部分人員：5月份前是單位幫買社保，沒有做工資表， 6月份開始有發(fā)補(bǔ)貼表扣社保、醫(yī)保，都一直不報個稅，補(bǔ)貼工資是每人700元

那之前的你可以不用動，之后的你可以按照正確的來 計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款