但是現(xiàn)在我們付了4000，只收到3800的發(fā)票，那不是得掛200元的賬嗎？而且那200發(fā)票要到12月開具

那200元不得掛其他應收款嗎？收到200的發(fā)票貸方再沖掉？

好，按照4000來做費用就可以的，沒有發(fā)票，實際業(yè)務已經(jīng)產(chǎn)生了就可以做。

但是下月收到200的專票又咋做賬？

借其他應付款，貸管理費用， 借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項，貸其他應付款。

沒看懂！我是這樣做的，借管理費用 借：進項稅 借其他應收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費用進項稅貸其他應收款

借管理費用應交稅費，應交增值稅進項貸銀行4000

那老師我們這個月銀行存款支付了4000元，收到發(fā)票3800元發(fā)票，會計分錄咋寫呢？

下月收到200的發(fā)票會計分錄寫一下吧！會計小白請求幫助。

那實際沒有收到4000發(fā)票啊！收到3800的發(fā)票，進項稅也得按照3800的勾選啊

上面我寫了，你看回復可以嗎？回復一下，回復一下。上面那個你能看懂吧，發(fā)票到了之后，借其他應付款200， 貸管理費用200，這個能看懂嗎？紅沖無票支出呀。

借管理費用，應交稅費，應交增值稅進項，貸其他應付款200，這個是做發(fā)票的。

管理費用和進項不知道是多少發(fā)分不出來，所以沒給你寫金額。

實際的金額就是這個截圖上面的，空白的地方是我不知道掛什么科目。

管理費用管理費用管理費用。

那老師的意思是這么做？