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老師您好,我這邊22年12月份收到的進行發(fā)票已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在對方又要讓我們紅沖,如果對方紅沖了發(fā)票,我這邊怎么做賬

2023-11-27 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-27 14:33

借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款?負數(shù)

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快賬用戶3962 追問 2023-11-27 14:37

如果這個月我這邊不開發(fā)票的話,月初增值稅申報表怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:38

在附表2填進項稅轉出的原因對應欄

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借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款?負數(shù)
2023-11-27
學員你好,有可能在你們抵扣前提交的紅字申請單,你們抵扣后審批的,這種聯(lián)系對方重新開把
2023-01-16
你好!你已經(jīng)入賬了嗎?
2021-03-19
你好;? ? ?抵扣了。? ? 讓購買方開紅字信息表; 你開紅字發(fā)票來紅沖
2022-08-29
你好 不需要的,這個不是專票,不需要開紅字信息表的 要推給對方阿
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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