款已付，貨收到了。發(fā)票未收到，怎么做成本
你好 可以先進(jìn)行暫估入賬。具體操作如下： 1.會計(jì)分錄為借原材料/庫存商品，貸應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估。這樣可以將暫估的應(yīng)付賬款計(jì)入成本，確保成本精準(zhǔn)和實(shí)時更新。 2.當(dāng)支付貨款時，將貨款的會計(jì)分錄做出借應(yīng)付賬款，貸銀行存款的操作，這樣就可以清楚地記錄下貨款的支付情況，也能管理好企業(yè)的現(xiàn)金流。 3.若先做了暫估入賬的分錄，需要沖正，分錄為借原材料/庫存商品（紅字），貸應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估—XXX供應(yīng)商（紅字）。這一步是為了在收到發(fā)票后調(diào)整賬目，并確保賬目的正確性。 4.需要將成本結(jié)轉(zhuǎn)。會計(jì)分錄為借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，這樣可以清楚地將成本計(jì)入企業(yè)的主營業(yè)務(wù)，確保成本的精準(zhǔn)和完整。 5.若發(fā)票已到，根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做入庫操作，并做紅字沖銷憑證。這樣可以將暫估入賬和實(shí)際的賬目進(jìn)行對比和調(diào)整，保證賬目的真實(shí)性和合規(guī)性。
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原材料的入庫，如，款已付活在貨未到票未收，款已付貨未收票已收，款未付貨已到票未收，款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
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生產(chǎn)企業(yè)，已開發(fā)票，未收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？ 不用開票，已發(fā)貨，未收到貨款怎么做分錄？未開發(fā)票，已收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？
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貨已收到，貨款已付，發(fā)票未收到，會計(jì)分錄怎么做
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貨款已付，貨已收到，發(fā)票未收到，會計(jì)分錄怎么做
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款已付，貨收到了。發(fā)票未收到，怎么做成本
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第五小題怎么求出來的？詳細(xì)解釋一下謝謝老師！
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