老師，款已付，貨已到，發(fā)票未到怎么做賬
暫估入庫? 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）? 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款
-
Q
原材料的入庫，如，款已付活在貨未到票未收，款已付貨未收票已收，款未付貨已到票未收，款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
-
Q
老師好 做內賬 發(fā)票未收到 貨到已付款 該怎么做賬
-
Q
老師，已支付貨款今天到貨已入庫。發(fā)票未收到，怎么做賬？
-
Q
老師，款已付，貨已到，發(fā)票未到怎么做賬
-
Q
款已付 已收到的發(fā)票 未收到貨怎么做賬
熱門問答 更多>
-
老師你好，我上個月要給臨時工發(fā)工資，給臨時工怎么報稅呀？是跟公司正常職工一樣報嗎？
-
進項稅額轉出的會計分錄 轉出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
-
老師，我想問一下，我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬，但我查賬余額表是82萬是為什么呢
-
當初24年5月份就離職了，當時給了補償。六月份入職新公司，新公司6，7月申報個稅了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，當時給的補償，分攤到6.7月了，那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資，會不會有什么問題？？？
-
申報殘保金時，上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù)，上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
-
你好老師，如果收到之前買的車的貨款的話，之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
-
申請留抵退稅在哪里操作
-
請問，我是一般人企業(yè)，7月份上游單位給我開了一張專票，我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題，所以對方又開了一負一正，我現(xiàn)在需要進項稅額轉出嗎？怎么做賬？
-
老師您好！公司名下無車，老板哪的油票和車票能報嗎？
-
請問老師，公司出租廠房給另一個公司，繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦？然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后，申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，我問題中寫了，銀行已付款
暫估入庫? 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）? 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商
老師，入庫和付款做兩筆分錄，入庫和付款是同天發(fā)生的
那就就同時做前邊2筆分錄
老師，這個分錄不能做一筆嗎？
按我那樣做科學些哈，能迅速查到是否發(fā)票沒來？
老師，發(fā)票收到后沖紅第三筆暫估差餓沒明白
暫估的金額可能會跟開票金額有差異的
老師，收到的票比做的這次付款金額少，但總數(shù)是合適的，要怎么處理
就是差額調整??庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）