老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票，我當(dāng)時的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的， 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負(fù)數(shù)，8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時候?qū)Ψ介_了銷項給我們，我該怎么做賬

老師，問一下，我們企業(yè)9月份做賬的時候有一筆預(yù)付給對方打一筆營業(yè)成本款，對方公司到11月份給我們公司開的票。但我9月份做賬好像做錯了，我做的借營業(yè)成本，貸銀行存款，我現(xiàn)在怎么給調(diào)整這個賬。

老師您好 我是勞務(wù)派遣公司之前進(jìn)來，8月份我們收到人力資源服務(wù)中心給的人員補(bǔ)貼費(fèi)，是給我們公司，但是11月份發(fā)現(xiàn)給多了 ，我們公司又退回人力資源一部分，8月份進(jìn)賬的時候我走的借方銀行存款貸方營業(yè)外收入，現(xiàn)在退回去的一部分我能走借方營業(yè)外收入貸方銀行存款嗎？

老師，請問一下我9月份轉(zhuǎn)給客戶8908，但是客戶沒有開票，后面我讓客戶補(bǔ)票給我，是12月份開的，我應(yīng)該怎么來做賬呢？當(dāng)時9月份轉(zhuǎn)這筆款的時候我是做借：主營業(yè)務(wù)成本8908，貸：銀行存款8908，我現(xiàn)在怎么來更正？

老師，晚上好，我想問一下，上個月暫估成本75萬，我這個月收到成本發(fā)票9萬多？但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營業(yè)務(wù)收入，我給對方公司付了9萬多的咨詢費(fèi)費(fèi)用，收到了對方公司給我公司開的發(fā)票，請問，這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖，我的會計分錄是（1）支付服務(wù)費(fèi)，借方：管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬，貸方：銀行存款：9萬，（2步）沖回上月暫估成本借：應(yīng)付賬款暫75萬估，貸：主營業(yè)務(wù)成本75萬（3步）借：主營業(yè)務(wù)成本9萬貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對