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你好,老師,我想問下我公司向?qū)Ψ讲少彽囊慌牧习l(fā)生退貨了,發(fā)票是紙質(zhì)是跨月了,我現(xiàn)在開了一張紅字信息表給他們,對方說他們金稅盤繳銷了,他們在國稅網(wǎng)上直接去開具,那我現(xiàn)在想問我那個紙質(zhì)的紅字信息表金稅盤里面開出的是不是應(yīng)該撤銷掉

2023-11-20 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-20 15:32

你好 稅務(wù)沒審核 就可以撤消的?

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:34

現(xiàn)在對方是實行數(shù)電票了,他們不用金稅盤里面根據(jù)我紅字信息表上面編號開具紅字負數(shù)發(fā)票,而是直接在國稅網(wǎng)上面開票,我應(yīng)該要把紅字信息表撤銷回來吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:37

可以撤回來的。自己的需要就行,要是已經(jīng)抵扣的就是其中一方填寫信息表就行,然后采購方確認一下。

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:38

是我們抵扣了呀,所以我才開具紅字信息表,但是現(xiàn)在不是浙江地區(qū)實行數(shù)電票了,他們沒有金稅盤了,是網(wǎng)頁版操作的,你明白我說的意思嗎,你知道數(shù)電票嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:39

你好 明白呀 我上面回的就是 要以這樣操作的?

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:40

你的意思就是說如果一方實行數(shù)電票了,那金稅盤里面開具的紅字信息表就是無用了是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:42

我沒有說不能用,比如說你還是用軟件開票,那你還可以用軟件開信息表。

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:52

我方采購方還在用紙質(zhì)的金稅盤,對方已經(jīng)是數(shù)電票了,之前對方開的那張發(fā)票給我們是紙質(zhì)的,我當時沖紅的時候不知道對方實行數(shù)電票,所以我開了一張紅字信息表給對方,對方打電話來說他們已經(jīng)金稅盤被繳銷了,他說他在國稅開票業(yè)務(wù)里面發(fā)起,我去那邊確認掉,他開給我們票,然后我就想問我之前用金稅盤開出去的那張紅字信息表要不要撤銷回來,因為對方?jīng)]有從金稅盤開負數(shù)發(fā)票,是不是代表我的紅字信息表是沒用的

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:56

你要撤回的 因為現(xiàn)在是他開信息表了?

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你好 稅務(wù)沒審核 就可以撤消的?
2023-11-20
你好,如果公司現(xiàn)在使用數(shù)電,需要把稅控盤注銷,才可以在稅控系統(tǒng)查詢到數(shù)據(jù)
2024-03-07
首先應(yīng)該明確的問題是,對方是否認證了,如果認證了,對方填紅字信息表后,我方可以收到數(shù)據(jù)后沖紅 如果對方?jīng)]有認證,我方可直接開紅字信息表
2023-11-01
你好,你們單位不是認證嗎?認證的發(fā)票號碼代碼你不知道嗎?
2021-09-17
同學(xué),你好 不影響的,選擇電子發(fā)票就行
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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