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Q

高新有軟著，有即征即退，申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)的時(shí)候即征即退那欄為什么填寫不了數(shù)據(jù)

2023-11-15 22:07

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-15 22:08

可能存在以下幾種情況： 1.軟件產(chǎn)品未備案：如果企業(yè)想要享受即征即退政策，需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案，填寫《享受即征即退政策情況表》，并提交相應(yīng)的證書信息，如《軟件產(chǎn)品登記證書》或《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》等。如果企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行備案，將無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 2.進(jìn)項(xiàng)金額未分?jǐn)偅涸谵k理軟件企業(yè)增值稅即征即退時(shí)，申報(bào)增值稅時(shí)需要將符合軟件產(chǎn)品即征即退銷售部分的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額進(jìn)行分?jǐn)?。如果企業(yè)沒(méi)有正確地將進(jìn)項(xiàng)金額分?jǐn)偟杰浖a(chǎn)品上，也無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 3.銷售收入不齊全：為了享受即征即退政策，企業(yè)需要將軟件產(chǎn)品的銷售收入申報(bào)齊全。如果企業(yè)漏報(bào)或少報(bào)了軟件產(chǎn)品的銷售收入，也將無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。

快賬用戶4652 追問(wèn) 2023-11-15 22:08

有的，備案了

齊紅老師解答 2023-11-15 22:20

那么很可能是后面兩個(gè)問(wèn)題的

可能存在以下幾種情況： 1.軟件產(chǎn)品未備案：如果企業(yè)想要享受即征即退政策，需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案，填寫《享受即征即退政策情況表》，并提交相應(yīng)的證書信息，如《軟件產(chǎn)品登記證書》或《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》等。如果企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行備案，將無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 2.進(jìn)項(xiàng)金額未分?jǐn)偅涸谵k理軟件企業(yè)增值稅即征即退時(shí)，申報(bào)增值稅時(shí)需要將符合軟件產(chǎn)品即征即退銷售部分的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額進(jìn)行分?jǐn)?。如果企業(yè)沒(méi)有正確地將進(jìn)項(xiàng)金額分?jǐn)偟杰浖a(chǎn)品上，也無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 3.銷售收入不齊全：為了享受即征即退政策，企業(yè)需要將軟件產(chǎn)品的銷售收入申報(bào)齊全。如果企業(yè)漏報(bào)或少報(bào)了軟件產(chǎn)品的銷售收入，也將無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。

2023-11-15

您好，正常稅務(wù)備案后是能填上的，若填不了請(qǐng)稅務(wù)在申報(bào)后臺(tái)維護(hù)一下申報(bào)數(shù)據(jù)。

2023-11-15

同學(xué)你好，即征即退那欄，不用填寫，進(jìn)項(xiàng)稅不用分開了。

2020-10-12

你好，你享受的是3%即征即退的政策嗎？

2024-01-09

同學(xué)你好這個(gè)可以的哦

2021-08-09

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