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高新有軟著,備案,涉及即征即退,申報增值稅的時候填寫數(shù)據(jù)的時候即征即退那欄為什么填寫不了數(shù)據(jù)

2023-11-15 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-15 22:47

您好,正常稅務(wù)備案后是能填上的,若填不了請稅務(wù)在申報后臺維護一下申報數(shù)據(jù)。

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您好,正常稅務(wù)備案后是能填上的,若填不了請稅務(wù)在申報后臺維護一下申報數(shù)據(jù)。
2023-11-15
可能存在以下幾種情況: 1.軟件產(chǎn)品未備案:如果企業(yè)想要享受即征即退政策,需要在電子稅務(wù)局進行備案,填寫《享受即征即退政策情況表》,并提交相應(yīng)的證書信息,如《軟件產(chǎn)品登記證書》或《計算機軟件著作權(quán)登記證書》等。如果企業(yè)沒有進行備案,將無法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 2.進項金額未分攤:在辦理軟件企業(yè)增值稅即征即退時,申報增值稅時需要將符合軟件產(chǎn)品即征即退銷售部分的進項抵扣金額進行分攤。如果企業(yè)沒有正確地將進項金額分攤到軟件產(chǎn)品上,也無法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 3.銷售收入不齊全:為了享受即征即退政策,企業(yè)需要將軟件產(chǎn)品的銷售收入申報齊全。如果企業(yè)漏報或少報了軟件產(chǎn)品的銷售收入,也將無法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。
2023-11-15
您好, 1.您需要正常在附二填報進項稅,然后在主表里填在即征即退進項稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒填過。 4.需要申請辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
同學(xué)你好,即征即退那欄,不用填寫,進項稅不用分開了。
2020-10-12
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-08-09
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