高新技術(shù)軟件企業(yè)，軟件銷售收入為即征即退項(xiàng)目，月度應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元，其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元，申報(bào)填寫增值稅主表的時(shí)候，第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢？是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)，還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢

老師早上好，想問一下關(guān)于應(yīng)交稅金科目設(shè)置問題，我們公司享受了即征即退政策，會出現(xiàn)一般項(xiàng)目應(yīng)交稅款是0，并且有留底數(shù)，而即征即退有應(yīng)交稅款，我是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅金下設(shè)的科目將即征即退的分出來呢，要是應(yīng)該分，怎么分呢?看了一下涉及有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，留底稅

你好，想咨詢下即征即退申報(bào)增值稅的問題，為什么在附表一填了即征即退的數(shù)據(jù)，主表的應(yīng)稅貨物銷售額金額會跑到一般項(xiàng)目下呢

#提問#請問老師，我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39，涉及稅額34437.31，我在開具時(shí)已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票，申報(bào)表稅務(wù)局已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了即征即退項(xiàng)目，我當(dāng)月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多，2個(gè)問題，第一假如我勾選10000的進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)會不會給我統(tǒng)計(jì)為即征即退進(jìn)項(xiàng)？第二個(gè)問題：專門用于即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷售項(xiàng)目怎么辦？