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收到國外客戶付匯,但是沒有進行報關直接申報了無票收入?,F(xiàn)要怎么做才合理?

2023-11-15 20:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-15 21:04

你好 需要轉內銷 你們是這么做的嗎

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快賬用戶2401 追問 2023-11-15 21:09

是的,做內銷

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快賬用戶2401 追問 2023-11-15 21:10

但是海關那邊要怎么處理?因為外匯局跟海關數(shù)據(jù)比對不上

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齊紅老師 解答 2023-11-15 21:22

就因為沒有報關 然后核銷收匯就可以

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你好 需要轉內銷 你們是這么做的嗎
2023-11-15
一、采購產(chǎn)品時 借:庫存商品 應交稅費?——?待認證進項稅額(如果取得增值稅專用發(fā)票但未認證) 貸:銀行存款?/?應付賬款等 二、銷售給國外客戶時 確認收入: 借:應收賬款?——?國外客戶 貸:主營業(yè)務收入?——?出口銷售收入 同時結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 三、關于稅務處理 由于沒有退稅資質且供應商直接報關退稅,這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下,應按照視同內銷繳納增值稅。 如果確認無法取得發(fā)票,可以按照無票收入申報增值稅。但需要注意的是,無票收入申報可能會帶來一定的稅務風險,應確保業(yè)務的真實性并留存好相關的合同、報關單、運輸單據(jù)等憑證,以便應對稅務檢查。
2024-09-10
沒有問題 可以的 以后不開發(fā)票就做到這里面不做其他的
2021-02-22
同學你好 對的 需要有報關單
2022-03-17
你好,是的,你沒有實際收支外匯就不用。
2024-09-23
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