老師 您好 我們是電商行業(yè) 本月銷(xiāo)售收入50萬(wàn) 開(kāi)票20萬(wàn) 那么申報(bào)增值稅應(yīng)該報(bào)多少收入

請(qǐng)問(wèn)老師，在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）中，未開(kāi)具發(fā)票列，銷(xiāo)售額填20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開(kāi)具發(fā)票列銷(xiāo)售額填-20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)： （1）若是我11月份開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)，稅1.3萬(wàn)，那么，11月份未開(kāi)具發(fā)票列是否銷(xiāo)售額應(yīng)填-10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)？ （2）若是我11月份開(kāi)具發(fā)票收入10萬(wàn)，另外10萬(wàn)元收入第二年1月開(kāi)具呢，第二年1月的未開(kāi)票收入列也是銷(xiāo)售額-10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎？謝謝

老師好，單位之前都是定額定額 系統(tǒng)自己申報(bào)的 后來(lái)被轉(zhuǎn)查賬征收了 比如1-9月開(kāi)票300萬(wàn) 10月通知轉(zhuǎn)查賬 10-12月開(kāi)票 50萬(wàn)，那么在申報(bào)2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí) 營(yíng)業(yè)收入 填寫(xiě)多少

老師，好。我們22年申報(bào)的未開(kāi)票收入20萬(wàn)，23年一月份把未開(kāi)票收入的發(fā)票的20萬(wàn)開(kāi)出來(lái)了。1月份開(kāi)票總額大概有50萬(wàn)左右，2月份有30萬(wàn)左右3月份又有未開(kāi)票收入10萬(wàn)。哪我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，收入填多少呢

老師好，如果9月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入100萬(wàn)，開(kāi)票50萬(wàn)（少開(kāi)了50萬(wàn)） 。10月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入20萬(wàn)，開(kāi)票70萬(wàn)（補(bǔ)開(kāi)了上月少開(kāi)的50萬(wàn)）。 那么10月怎么申報(bào)增值稅收入啊？（10月申報(bào)，開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少，未開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少？）