同學你好 對的 需要填寫的

你好 填寫試點建設(shè)培育產(chǎn)教融合型企業(yè)當期新增投資額減去股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤回投資等金額后的投資凈額，該數(shù)值可為負數(shù)。 上期留抵可抵免金額，填寫上期的“結(jié)轉(zhuǎn)下期可抵免金額”。

您好，是之前申請了增值稅留底退稅嘛？

你好， 企業(yè)增值稅及附加稅費申報表中，“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的原因可能涉及多個方面。 首先，這兩個數(shù)據(jù)在申報表中的功能和含義是不同的?！敖Y(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”是指在當前納稅期間，經(jīng)過扣除后剩余的增值稅留抵退稅額，這個數(shù)額會結(jié)轉(zhuǎn)到下一個納稅期間，作為下期可繼續(xù)扣除的留抵退稅額。而主表“期末留抵退稅額”則是反映企業(yè)當期增值稅留抵稅額的總額，這個數(shù)額是根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況和稅務(wù)規(guī)定計算得出的。 兩者出現(xiàn)不一致的情況，可能由以下原因造成： 1.會計處理和稅務(wù)處理之間的差異：在企業(yè)的實際經(jīng)營中，會計處理和稅務(wù)處理往往存在差異。例如，會計賬上做了發(fā)票處理，但實際上系統(tǒng)里并沒有抵扣，或者情況相反。這種差異可能導(dǎo)致申報表中的“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致。 2.申報錯誤或會計處理錯誤：如果企業(yè)在申報或會計處理過程中出現(xiàn)錯誤，也可能導(dǎo)致兩個數(shù)據(jù)不一致。例如，公式錄入錯誤、結(jié)賬不及時等，都可能導(dǎo)致申報表中的數(shù)據(jù)不準確。 3.政策變動或調(diào)整：隨著國家稅收政策的變動或調(diào)整，增值稅留抵退稅的相關(guān)規(guī)定也可能發(fā)生變化。這種政策變動或調(diào)整可能導(dǎo)致企業(yè)在計算“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”和“期末留抵退稅額”時產(chǎn)生差異。 為了解決這個問題，企業(yè)可以采取以下措施： 1.仔細核對申報表和會計賬目，確保數(shù)據(jù)的準確性。 2.及時關(guān)注國家稅收政策的變動或調(diào)整，確保按照最新政策進行申報和處理。 3.如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況，及時查明原因并進行調(diào)整。如果無法自行解決，可以向稅務(wù)機關(guān)咨詢或?qū)で髱椭?總之，企業(yè)增值稅及附加稅費申報表中“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的情況可能由多種原因造成。企業(yè)需要仔細核對數(shù)據(jù)、關(guān)注政策變動并及時調(diào)整申報和會計處理方式，以確保數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。

您好，2個數(shù)據(jù)是不是有1分的差異啊，把2表數(shù)據(jù)改成一樣的，如果現(xiàn)在已經(jīng)一樣了，不是咱申報的問題，刪除重新申報，多試次就能申報了（稅務(wù)大廳回復(fù)這是老問題，多試退出再試就可以了）