那企業(yè)所得稅年度A表里的 利潤總額一欄，對應(yīng)的是利潤表里的哪個數(shù)據(jù)？

那個利潤總額，對應(yīng)利潤表的利潤總額的

今年匯算清繳2022年度的時候，A表填的納稅總額 大于利潤表里的數(shù)據(jù)。應(yīng)該怎么弄呢？

因為啥原因啊這個的

當(dāng)時就想多交點企稅，同時表里的關(guān)系也沒搞太清楚

那你如果想修改，目前只能去現(xiàn)場拿著申報表，和報表修改了

把利潤表里的數(shù)據(jù)修改成和A表一致？ 如果把A表數(shù)據(jù)修改成利潤表一致的話，是不是更簡單一點？ 如果這樣的話，會涉及到退企稅么？

不修改申報表，如果是修改利潤表的話簡單一點，而且修改利潤表是不涉及到退稅的

那老師，修改利潤表的話，是不是把利潤表里和A表不一致的數(shù)據(jù) 改過來就可以？ 比如管理費用，A表數(shù)據(jù)少，利潤表數(shù)據(jù)大。改成和A表一致的就行吧？

對，就是這樣的修改

謝謝老師

對了老師，改利潤表會涉及到資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流量表的變動嗎？

不會，這個是不會涉及現(xiàn)流表的

老師，利潤表上的 營業(yè)利潤是不用加調(diào)增額的吧？ 還有減所得稅費用，這個費用是減 全年的企稅總額吧？

對的，所得稅是全年的，營業(yè)利潤不該

好的 謝謝老師