電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或作廢申報,試一下。
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報表中已經(jīng)申報了,企業(yè)所得稅報表中沒有申報,導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對,今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表,讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報過不去,怎么辦
老師您好,請問21年4季度企業(yè)所得稅A表填錯了,可以進電子稅務(wù)局系統(tǒng)里修改嗎?
老師 今天11月份在電子稅務(wù)局上更正了21年企業(yè)所得稅年度報表,賬上也用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,那我下個季度申報企業(yè)所得稅季度報表時,要修改期初數(shù)嗎?
請問,由于前兩天企業(yè)一分錢企業(yè)所得稅沒把,現(xiàn)在被查到了,讓修改一下前兩年的企業(yè)所得稅年報,請問怎么修改,以前年度的企業(yè)所得稅年報在電子稅務(wù)局系統(tǒng)可以查得到嗎
小規(guī)模企業(yè)以前報過今年前兩個季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在前期改賬了,財務(wù)報表變了,以前兩個季度的報表都變了,前兩個季度的企業(yè)所得稅報表怎么改?還是年終一起調(diào)整?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
能查到前兩年的嗎,我剛試了一下好像沒看到,現(xiàn)在不在電腦旁邊
如果有的話,我應(yīng)該怎么操作呢
我們這邊能查得到,你是在電腦上申報的嗎
我要查詢稅費申報及繳納里面你截圖,然后找所得稅有一個年報。
這個調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅年報,是不是又要調(diào)整很多數(shù)據(jù),我要修改設(shè)計的報表有哪些呢
你好,財務(wù)報表不用修改的,賬務(wù)處理可以做到這個月。
賬務(wù)處理做到這個月是什么意思?
你好,就是在這個月做賬務(wù)處理啊,你不是需要修改賬務(wù)處理嗎?
我是要修改21年,和22年企業(yè)所得稅年報,修改好,其他不用做處理,只要在這個月賬務(wù)做處理是嗎,那這個分錄具體怎么做呀,就是我現(xiàn)在要調(diào)到給稅務(wù)局交點稅
你好,實際有業(yè)務(wù)的,不是虛增的,你納稅調(diào)增就是了,賬上不用修改,調(diào)表不調(diào)賬,這個就叫。
都是以前兩年的是,我肯定是降低成本費用,才能增加稅額啊,沒有收入增加
你降低成本費用,賬上不用做,因為你這實際已經(jīng)支付了,如果你紅沖的話,你支付的怎么做。
你納稅調(diào)增就是了,增加你的利潤,減少你的成本費用,稅法上不允許抵扣。賬上正常做。
那我修改21企業(yè)所得稅申報報表,那21年的季度預(yù)繳申報表需要做什么嗎老師
你好,不修改不需要修改,因為你沒有反結(jié)賬修改呀。