電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或作廢申報(bào),試一下。
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)表中沒有申報(bào),導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對(duì),今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表,讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)過不去,怎么辦
老師您好,請(qǐng)問21年4季度企業(yè)所得稅A表填錯(cuò)了,可以進(jìn)電子稅務(wù)局系統(tǒng)里修改嗎?
老師 今天11月份在電子稅務(wù)局上更正了21年企業(yè)所得稅年度報(bào)表,賬上也用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí),要修改期初數(shù)嗎?
請(qǐng)問,由于前兩天企業(yè)一分錢企業(yè)所得稅沒把,現(xiàn)在被查到了,讓修改一下前兩年的企業(yè)所得稅年報(bào),請(qǐng)問怎么修改,以前年度的企業(yè)所得稅年報(bào)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)可以查得到嗎
小規(guī)模企業(yè)以前報(bào)過今年前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在前期改賬了,財(cái)務(wù)報(bào)表變了,以前兩個(gè)季度的報(bào)表都變了,前兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表怎么改?還是年終一起調(diào)整?
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費(fèi)用報(bào)銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
能查到前兩年的嗎,我剛試了一下好像沒看到,現(xiàn)在不在電腦旁邊
如果有的話,我應(yīng)該怎么操作呢
我們這邊能查得到,你是在電腦上申報(bào)的嗎
我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面你截圖,然后找所得稅有一個(gè)年報(bào)。
這個(gè)調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅年報(bào),是不是又要調(diào)整很多數(shù)據(jù),我要修改設(shè)計(jì)的報(bào)表有哪些呢
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的,賬務(wù)處理可以做到這個(gè)月。
賬務(wù)處理做到這個(gè)月是什么意思?
你好,就是在這個(gè)月做賬務(wù)處理啊,你不是需要修改賬務(wù)處理嗎?
我是要修改21年,和22年企業(yè)所得稅年報(bào),修改好,其他不用做處理,只要在這個(gè)月賬務(wù)做處理是嗎,那這個(gè)分錄具體怎么做呀,就是我現(xiàn)在要調(diào)到給稅務(wù)局交點(diǎn)稅
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,不是虛增的,你納稅調(diào)增就是了,賬上不用修改,調(diào)表不調(diào)賬,這個(gè)就叫。
都是以前兩年的是,我肯定是降低成本費(fèi)用,才能增加稅額啊,沒有收入增加
你降低成本費(fèi)用,賬上不用做,因?yàn)槟氵@實(shí)際已經(jīng)支付了,如果你紅沖的話,你支付的怎么做。
你納稅調(diào)增就是了,增加你的利潤,減少你的成本費(fèi)用,稅法上不允許抵扣。賬上正常做。
那我修改21企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)表,那21年的季度預(yù)繳申報(bào)表需要做什么嗎老師
你好,不修改不需要修改,因?yàn)槟銢]有反結(jié)賬修改呀。