本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分，增值稅已經(jīng)申報(bào)了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
您好，這個(gè)的話，直接就是按照4999.72做管理費(fèi)用的
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費(fèi)用發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣并正常入賬，1月重新開了正確的過(guò)來(lái)，當(dāng)時(shí)的分錄 借：管理費(fèi)用 5553.4 進(jìn)項(xiàng)稅額 166.6 貸：應(yīng)付賬款 5720 新開發(fā)票后怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？
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本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分，增值稅已經(jīng)申報(bào)了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
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老師我22年的發(fā)票做了借管理費(fèi)用-其他5000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額650貸銀行存款5650，現(xiàn)在把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報(bào)表附表2已經(jīng)改了，這個(gè)分錄要怎么做，我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師請(qǐng)問下， 去年付了物業(yè)費(fèi)并收到物業(yè)發(fā)票，做了分錄，借預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸：銀行存款，每月計(jì)提：借管理費(fèi)用，代預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)，實(shí)際對(duì)方是普票，但 做賬成專票了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？是借：管理費(fèi)用，待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是 借：管理費(fèi)用，待:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣，做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選，12月怎么做分錄
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老板差公司20萬(wàn)。這個(gè)怎么辦呢？還是只有等老板拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷嗎？老板一般只有餐飲票和加油票，就很難把張寫金額報(bào)銷完，那怎么辦呢
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非上市公司投資分紅，用應(yīng)付利息還是應(yīng)付股利？
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我們公司有一部分車間工人繳納社保，三險(xiǎn)總計(jì)900多，廠里補(bǔ)助300，其余個(gè)人承擔(dān)，這樣合規(guī)嗎
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老師公司收到銷售方給開的一張紅字發(fā)票（折讓發(fā)票）應(yīng)該怎么做賬？
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小規(guī)模納稅人月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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法律行為和事實(shí)行為的區(qū)別是是否以人的意思為要素，拋棄一部手機(jī)就是法律行為，創(chuàng)作行為就是事實(shí)行為 我不理解啊，能給我解答的老師接一下
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老師您好，道路通行普通發(fā)票現(xiàn)在可以直接勾選抵扣了，系統(tǒng)里的發(fā)票不能下載，只能下載數(shù)電發(fā)票，幾毛幾分的幾十張發(fā)票才幾塊錢，不抵扣放系統(tǒng)里又不好看呀，怎么處理？，
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老師，您好，公司注冊(cè)資金100萬(wàn)，無(wú)盈利，兩個(gè)股東，A股東10%已實(shí)繳10萬(wàn)，B股東90%未實(shí)繳，現(xiàn)在是想A股東退出并要退回投資款10萬(wàn)，B股東也不想經(jīng)營(yíng)了，AB商議想把公司免費(fèi)轉(zhuǎn)給C，C接手并想把注冊(cè)資金改成10萬(wàn)，請(qǐng)問老師，建議的辦理流程哪種方式最快捷？
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老師你好，我想咨詢一下，我們公司賣手機(jī)的，有的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)同一個(gè)型號(hào)2個(gè)銷售價(jià)格，開票是按照實(shí)際交易金額開，還是，按照正常價(jià)格開，少開的金額開銷售折讓，需要這樣做嗎
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@董孝彬老師，這道題不知道怎么應(yīng)對(duì)，能應(yīng)付考試就行，給我講講，謝謝
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那進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要在下月在申報(bào)表中轉(zhuǎn)出的
進(jìn)項(xiàng)稅的話，可以單獨(dú)做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.02貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅？
嗯對(duì)，這個(gè)是可以的
如果這樣轉(zhuǎn)出的話會(huì)和賬上的不一致，因?yàn)樯陥?bào)表沒轉(zhuǎn)出，這筆想在下月申報(bào)轉(zhuǎn)出
那樣是不影響你申報(bào)的，到下個(gè)月修改的話也不影響的
未交的話會(huì)少2分
還是等下月的時(shí)候再把轉(zhuǎn)出未交增值稅2分轉(zhuǎn)到未交增值稅里
這個(gè)月就只把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了
這個(gè)月轉(zhuǎn)出就可以的