8月份有一筆福利費做進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：現(xiàn)金，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額（就只是做了發(fā)票的分錄）也沒有勾選認(rèn)證發(fā)票，然后申報表也沒有填這個進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額
您好，就是管理費用少了7.5，進項稅額轉(zhuǎn)出 多了7.5 用最簡單的方法，把上面這個分錄紅沖了 借：管理費用 （負(fù)） 進項稅額轉(zhuǎn)出（負(fù)） 貸：現(xiàn)金（負(fù)） 再做正確分錄 借：管理費用 貸：現(xiàn)金
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問題一3月有筆租賃發(fā)票，當(dāng)時做的租賃費，后稅審說應(yīng)該是福利費，進項稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出，10月調(diào)整，我科目怎么做啊，是不是就是借進項的負(fù)數(shù)，貸進項轉(zhuǎn)出啊 問題二，金額只過賬生成財務(wù)報表了，沒有結(jié)賬。我發(fā)現(xiàn)他們有筆賬銷項做成了進項貸方，還有個稅率選錯了，金額沒錯，我可以直接反過賬給改了嗎
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老師我想問一下，我購買的東西送禮 進入時做了借：管理費用 進項稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進項轉(zhuǎn)出 這個進項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
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老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費的分錄，借：管理費用-福利費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 ，當(dāng)時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了稅，這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？
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之前月份沒留意，把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了（假設(shè)當(dāng)時分錄為～借：管理費用福利費 100，進項稅額 13，貸：銀行存款 113），后來發(fā)現(xiàn)了，做了進項轉(zhuǎn)出，我想問做進項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢？
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8月份有一筆進項轉(zhuǎn)出 只做了發(fā)票的分錄 后面也沒有結(jié)轉(zhuǎn) 然后申報表沒有填這個數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額
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不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎？分錄那里為什么寫80，公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來？我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
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24年的工資申報表填錯了，匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎？
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老師，請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧？主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
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底薪3600，全勤200元，全勤26天，出勤24天，休息了3三天，公司用3800?30??24
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這個題是不是有問題？答案和這個牛頭不對馬嘴呀？計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
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然后發(fā)票做不勾選處理嗎
您好，是的，不用勾選，也不用進項轉(zhuǎn)出了
是不是要到電子稅務(wù)局做那個不勾選認(rèn)證
您好，是的，不用去勾選的，不是開給公司所有的發(fā)票都要勾選，您有沒有發(fā)現(xiàn)里面好多票我們都不知道咋回事， 特別是過路費，好多都是員工家里的過路費，申請了開票，可公司根本不報銷的，這種不管他，也不可能去勾選
老師 認(rèn)證平臺可以勾選 還有一個不勾選的操作（相當(dāng)于進項轉(zhuǎn)出但是不用申報表填數(shù)的）如果不做不勾選 不管它 但是又入帳了這樣會不會不好
您好，那您還是勾選吧，這樣風(fēng)險小一點，不用寫說明 1.收到了專票又不勾選，系統(tǒng)里面就會一直都有提示信息，系統(tǒng)里能會形成 滯留票。稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了之后會找企業(yè)說明原因的。 2.如果看到這些發(fā)票信息，但財務(wù)是不會收到這個發(fā)票的，都是老板自家買的東西，他也不打算拿來報賬。暫時不管，也不處理。如果稅務(wù)局問到，如實說就是了，沒有抵扣也沒有入賬，就不存在什么問題。