問題一3月有筆租賃發(fā)票，當(dāng)時(shí)做的租賃費(fèi)，后稅審說應(yīng)該是福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出，10月調(diào)整，我科目怎么做啊，是不是就是借進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊 問題二，金額只過賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表了，沒有結(jié)賬。我發(fā)現(xiàn)他們有筆賬銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng)貸方，還有個(gè)稅率選錯(cuò)了，金額沒錯(cuò)，我可以直接反過賬給改了嗎

老師我想問一下，我購(gòu)買的東西送禮 進(jìn)入時(shí)做了借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊

老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費(fèi)的分錄，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 ，當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了稅，這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？

8月份有一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 只做了發(fā)票的分錄 后面也沒有結(jié)轉(zhuǎn) 然后申報(bào)表沒有填這個(gè)數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額

8月份有一筆福利費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：現(xiàn)金，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額（就只是做了發(fā)票的分錄）也沒有勾選認(rèn)證發(fā)票，然后申報(bào)表也沒有填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額