團(tuán)體旅游景點門票 計入福利費

借管理費用、福利費、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 附表二、集體福利個人消費里面。

入賬的時候做了這筆分錄了 月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)平賬 然后也沒有認(rèn)證這張發(fā)票 也沒有申報填這個數(shù)據(jù) 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 跟著10月勾選？跟著10月申報表填數(shù)據(jù)還是？

你好，那你進(jìn)項填寫了沒有。

填了 填的是不含進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)

那你在帳上補(bǔ)，然后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出

什么意思？8月我已經(jīng)做了借管理費用、福利費、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這筆分錄了呢

你好，就是你賬上已經(jīng)做了，只不過是申報的時候沒有申報還是怎么啦。

是的 已經(jīng)做賬了 然后申報表沒有填進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 申報表進(jìn)項銷項的數(shù)據(jù)都沒有問題

專票的你直接選擇不抵扣勾選就可以了，賬上不用做進(jìn)項，也不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

但是之前已經(jīng)做了借管理費用、福利費，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這筆分錄了 現(xiàn)在是改分錄嗎？那科目余額會有變動呀 跟之前申報的財務(wù)報表又不一致了

那就別修改了 不變啊

別修改 不變？那是怎么處理

我的意思就是別修改了，你修改之后和修改之前不變都是這個因，因為你加稅合計都是做了管理費用，不是嗎 你自己寫出來看下

那申報表呢？然后也沒有勾選認(rèn)證

直接選擇不抵扣勾選的

但是之前已經(jīng)做了借管理費用、福利費，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這筆分錄了