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因?yàn)楣芾聿簧苼G丟失一批1月份購入的食用植物油(已經(jīng)按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5200(含運(yùn)費(fèi)成本200元,取的一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票且已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),計(jì)算進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出多少?

2023-11-05 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-05 17:49

你好同學(xué),這這個(gè)就根據(jù)不含稅成本乘以9%計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅,就是應(yīng)該轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶2189 追問 2023-11-05 18:10

5000乘以9%嗎?還是5000/0.91 *9%

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齊紅老師 解答 2023-11-05 18:11

用5200乘以9%,需要全部金額乘以9%

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快賬用戶2189 追問 2023-11-05 21:13

老師先不看運(yùn)費(fèi)部分,食用油成本應(yīng)該是5000對(duì)吧。5000當(dāng)時(shí)不應(yīng)該是收購發(fā)票金額乘以0.91得來的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-05 21:21

不是,食用油不是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,和運(yùn)輸費(fèi)用的計(jì)稅方法是一樣的

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你好同學(xué),這這個(gè)就根據(jù)不含稅成本乘以9%計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅,就是應(yīng)該轉(zhuǎn)出的
2023-11-05
7300乘以9% 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額
2022-12-09
你好! 需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=20000*13%*60%=1560(c)
2021-08-07
您好,1是這樣計(jì)算的 (43000-2790)/1.09*9%%2B2790*9%=3571.19174312?
2024-03-31
你好,計(jì)算8月該批農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額173/(1-9%)*9%%2B4*9%
2021-03-26
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