你好那個也不調(diào)整 調(diào)增的是無票支出 你是收入 正常繳納
比方說,企業(yè)不含稅收入10萬,成本4萬,費用2萬,工資1萬,應(yīng)繳納的增值稅1萬.附加0.2萬,那么企業(yè)所得稅按5%算,那么應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是不是10萬-4-2-1-1-0.2=1.8萬元,1.8×.0.5%=900元?
請問老師,19年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增計提未支付費用(無發(fā)票)5萬元,請問20年已經(jīng)支付,請問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報還是直接調(diào)減處理
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
老師,2022年匯算清繳,比如說我業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了10萬,年收入1000萬,10×60%=6萬>1000×5‰=5萬,取最低值5萬,調(diào)增10-5=5萬,我2022年所得稅補(bǔ)交是不是拿調(diào)增的5萬×2.5%=1250元,就是我要補(bǔ)交的稅款???
請問老師,小型微利企業(yè),如果公司在匯算清繳時候有50萬發(fā)票沒有收到,需要調(diào)增50萬,那補(bǔ)繳的所得稅,是用調(diào)增的應(yīng)納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來核算。
請問:這道題沒讀懂啥意思?
#提問#老師,您好!我們公司從事租房中介服務(wù),從開發(fā)商物業(yè)處租入一棟房子,再往外出租,繳納房產(chǎn)稅的話,由誰繳納,是房東繳納,還是我們公司繳納的呢?
老師,有個活大概在300萬左右,純?nèi)斯ぃ瑳]有材料票,但是公司是一般納稅人工程公司,如果開9個點票出去,沒有進(jìn)項進(jìn)來怎么辦。那人工工資怎么發(fā)放
員工自己交的靈活就業(yè)社保,公司可以不用給他交社保嗎
現(xiàn)在長時間零申報可以嗎?
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是根據(jù)成本發(fā)票去結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,固定資產(chǎn)當(dāng)月購入.7天內(nèi)因質(zhì)量問題退回,可以直接刪除固定資產(chǎn)卡片嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,購買方要求開專票,對我們有啥影響?專票咋交稅?稅率多少,專票還適用于小規(guī)模30萬內(nèi)免稅嗎
建筑勞務(wù)公司可以包工包料嗎?
老師我打問號的地方,資本公積為何沒有變化,還是8000,我認(rèn)為是23000,因為1月1日調(diào)整為公允增加了15000