老師，您好！物業(yè)公司的公共收益，一開始全額做了收入，后面經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定屬于物業(yè)部分才能做收入，然后我把之前確認(rèn)的收入全部沖銷，后面再確認(rèn)物業(yè)收入的時(shí)候就沒有銷項(xiàng)稅，這樣的賬務(wù)處理對(duì)的嗎
你帳上紅沖的時(shí)候把你的收入也紅沖了，然后你以后確認(rèn)物業(yè)管理費(fèi)在單獨(dú)做收入銷項(xiàng)
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老師，我想咨詢下，物業(yè)公司和地產(chǎn)針對(duì)停車場收入有個(gè)分成協(xié)議，物業(yè)公司收款后分成給地產(chǎn)，賬面入賬是按30%確認(rèn)收入，70%其他應(yīng)付款-地產(chǎn)，然后由地產(chǎn)開票后，支付70%的應(yīng)付款。這部分會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的呢？實(shí)際上是物業(yè)全額開票給業(yè)主，這樣納稅申報(bào)和賬面收入豈不是不一致？
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老師，您好！物業(yè)公司的公共收益，一開始全額做了收入，后面經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定屬于物業(yè)部分才能做收入，然后我把之前確認(rèn)的收入全部沖銷，后面再確認(rèn)物業(yè)收入的時(shí)候就沒有銷項(xiàng)稅，這樣的賬務(wù)處理對(duì)的嗎
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老師你好 公司之前銷售了一筆貨物，開出了發(fā)票，但是沒有收到對(duì)方貨款，現(xiàn)在對(duì)方全部退貨到我們倉庫了，需要開紅字發(fā)票，然后做賬如下，您看下對(duì)不？ 之前剛銷售出去貨物的時(shí)候： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了，這樣反著做，可以嗎？ 借：主營業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款
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老師，您好！我是物業(yè)公司的，有個(gè)小區(qū)公共部位的收入屬于主業(yè)和物業(yè)公司共同收益，我們之間約定了如何分成，公共收益的收費(fèi)都交了增值稅，確認(rèn)收入是按分配后屬于物業(yè)公司的才確認(rèn)了當(dāng)期收入，屬于業(yè)主的就沒有確認(rèn)，這個(gè)賬務(wù)處理是對(duì)的嗎？
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我們銷售生產(chǎn)出來的設(shè)備，然后合同上面規(guī)定的是采取預(yù)收款的方式，先預(yù)收款項(xiàng)，然后發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)再全額開具發(fā)票，但是現(xiàn)在我們沒有收到這個(gè)款項(xiàng)，然后領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)方的公司要求就是先全額開具發(fā)票， 這樣的話是有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 還是說或者說我們什么時(shí)候確認(rèn)這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入？ 賬務(wù)如何處理？
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票，需納稅調(diào)增，請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬，還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
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12月份暫估費(fèi)用20萬，匯算來不了票，請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估，需要在匯算清繳前沖掉嗎，需要調(diào)增嗎
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12月份暫估費(fèi)用20萬，，匯算來不了票，請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估，需要在匯算清繳前沖掉嗎，需要調(diào)增嗎
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老師好，做匯算清繳時(shí)，提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎？
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交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎？請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接，謝謝！
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老師好，做匯算清繳時(shí)，提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎？
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我后面確認(rèn)收入的時(shí)候沒有做銷項(xiàng)了，因?yàn)橐婚_始確認(rèn)收入的時(shí)候就交了增值稅
那你每個(gè)月申報(bào)表和你賬上的不一樣了
只紅沖了收入，沒有沖銷項(xiàng)，做暈了
不建議你這么做 一碼歸一碼
那我是要把之前的銷項(xiàng)也紅沖了嗎，然后再單獨(dú)確認(rèn)屬于物業(yè)收入的銷項(xiàng)嗎，這樣屬于全體業(yè)主的收入就不繳增值稅嗎
你好 之前你多交了后面抵扣啊
老師，那我現(xiàn)在反結(jié)賬去改，就是把之前的銷項(xiàng)紅沖，然后分開物業(yè)收入，業(yè)主收入后再單獨(dú)做銷項(xiàng)，這樣對(duì)整理賬有什么影響嗎
其他的都不影響的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。