Q
老師，我們上月已抵扣的進項稅，供應商這個月開紅字發(fā)票過來，我們要怎么做分錄
2023-11-01 21:34
2023-11-01 21:35
您好，可以做進項稅額轉出的。
相關問題討論
您好，可以做進項稅額轉出的。
2023-11-01
你好，如果已經認證的話，需要開紅字發(fā)票信息表。
2020-08-21
紅字發(fā)票，沖減之前的憑證啊，借：原材料 負數，貸：應付賬款 負數，應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2022-06-17
你好，直接做原來分錄的負數分錄就可以了。
2021-01-17
紅字發(fā)票不會在你的勾選平臺里面顯示的。
2023-03-02
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Q
老師你好，請問上月已經抵扣的進項發(fā)票，開錯這個月退回給供應商紅沖，我這邊進項轉出分錄應該怎么做
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Q
老師，已經抵扣的進項發(fā)票，后面供應商開了部分金額的紅字發(fā)票給我們當做返利，這個怎么入賬呢？
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Q
請問供應商發(fā)票開錯了，但是我們已經抵扣了，對方跨月開了紅字發(fā)票，有做進項轉出，這個需要做哪些分錄呢？
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Q
老師 我司由于退貨 但原來供應商給我們開的發(fā)票已抵扣，所以供應商給我們開紅字發(fā)票（負數發(fā)票） ，這個紅字發(fā)票我司在增值稅抵扣平臺上可以看到嗎
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Q
老師，我們上月已抵扣的進項稅，供應商這個月開紅字發(fā)票過來，我們要怎么做分錄
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分錄怎么寫
1、已經抵扣的進項稅額轉出 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2、結轉時： 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅金——未交增值稅