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建筑公司簽了跨區(qū)域涉稅事項報驗,做到一半項目就停了,原來合同500萬金額,只做了一百萬,需要在跨區(qū)域涉稅事項報告改日期和合同嗎

2023-10-31 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-31 15:27

你這里面修改不了 看一下你交了稅款之后能核銷了吧。

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快賬用戶2650 追問 2023-10-31 15:38

我合同金額 500萬,才開了100萬票,有預繳了,這樣能讓我核銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 15:39

你可以試一下的,因為你這個差距太大,不能保證肯定沒有問題。

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你這里面修改不了 看一下你交了稅款之后能核銷了吧。
2023-10-31
你好,這個不影響,只是預繳納稅多預繳了,后面還是正常抵扣處理
2020-11-07
首先,對于是否需要填寫跨區(qū)域涉稅事項報告表,這主要取決于納稅人的經(jīng)營活動是否涉及跨地區(qū)或跨?。ㄊ?、區(qū))的業(yè)務。如果建筑服務車位安裝的項目位于納稅人的注冊地之外的其他地區(qū),那么在進行相關稅務活動前,通常需要填報跨區(qū)域涉稅事項報告表。 其次,關于合同有效起止日期的填寫,應如實填寫合同的實際有效起止日期,即使這些日期屬于之前的年度。合同日期是稅務部門核查的重要依據(jù),因此不應隨意更改或省略。 對于同一公司的三個不同項目地的合同,如果每個項目地都涉及跨地區(qū)經(jīng)營,那么通常需要對每個項目分別填報跨區(qū)域涉稅事項報告表。這是因為每個項目地的稅務政策和規(guī)定可能有所不同,需要分別進行報告和預繳。 關于合同金額20萬只開10萬發(fā)票的問題,這取決于合同的具體條款和雙方的約定。如果合同允許分階段開票和收款,那么可以先開10萬的發(fā)票。但需要注意的是,發(fā)票金額應與實際的稅務預繳金額相匹配,避免出現(xiàn)稅務風險。 至于開票流程,通常需要先填報跨區(qū)域涉稅事項報告表,然后進行預繳稅款,最后開具發(fā)票。預繳稅款通常是基于當期開票金額進行的,而不是合同總金額。。
2024-03-25
您好,不可以的,重新開,跨區(qū)域涉稅報告金額與合同協(xié)議上的金額必須一致
2024-04-03
同學你好 這個直接簽補充協(xié)議就行了
2021-09-15
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