老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面，然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表，這是什么意思？

老師，公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多，老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資，現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅，這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅

A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶，B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票？

我開的不征稅收入，我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪

在做2024所得稅匯算清繳時(shí)，全年取得發(fā)票金額是1025萬，存貨增加額是303萬，成本費(fèi)用的金額是921萬，計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異，系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬，老師，那這199萬我該從哪些方面來理賬呢，現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬，入到2024年了，2023存在負(fù)差額71萬左右，現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資，折舊呢

老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的

老師，公司購買了廢舊設(shè)備，發(fā)票品名就是這個(gè)，請(qǐng)問可以嗎

客戶2024年開給我們的發(fā)票，去年已經(jīng)做賬并抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，金額沒錯(cuò)，就是備注欄錯(cuò)了，是不是讓對(duì)方紅沖，再重開，這個(gè)賬務(wù)怎么處理，是銷售費(fèi)用

老師，平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧？那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè)，沒有進(jìn)銷存吧？

老師，我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款，我什么憑證都沒有，合同沒有，發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)