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對(duì)于一般納稅人企業(yè)，如果收到小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通免稅發(fā)票，可以按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)抵扣： 1.賬務(wù)處理：借：庫(kù)存商品/原材料（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容對(duì)應(yīng)的具體科目）貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容對(duì)應(yīng)的金額） 2.稅務(wù)抵扣：一般納稅人企業(yè)收到小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通免稅發(fā)票，不能直接進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要按照以下步驟進(jìn)行稅務(wù)處理：（1）將普通發(fā)票上記載的金額換算成不含稅價(jià)，即計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額。（2）將進(jìn)項(xiàng)稅額與適用稅率計(jì)算出可以抵扣的稅額。（3）將可以抵扣的稅額與當(dāng)期銷項(xiàng)稅額進(jìn)行比較，如果銷項(xiàng)稅額大于可以抵扣的稅額，則按照實(shí)際銷項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣；如果銷項(xiàng)稅額小于可以抵扣的稅額，則按照實(shí)際可抵扣的稅額進(jìn)行抵扣。

2023-10-30

借庫(kù)存商品（差額）進(jìn)項(xiàng)稅額300*0.09 貸銀行存款300

2023-10-31

您好，只能是從其他費(fèi)用里面看看能否開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了

2023-11-01

你好，供應(yīng)商他是自產(chǎn)自銷的，他自己申請(qǐng)就可的，

2023-11-06

你好可以的；根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》財(cái)稅[2012]75號(hào) 一、對(duì)從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅

2020-07-08

快賬用戶7476 追問(wèn) 2023-10-30 21:23

就是按普通發(fā)票金額換算成價(jià)稅分離后入帳是嗎？比如1000元借：庫(kù)存商品 917.43 進(jìn)項(xiàng)稅：82.57 應(yīng)付帳款：1000元是嗎

快賬用戶7476 追問(wèn) 2023-10-30 21:24

然后您說(shuō)的（3），相當(dāng)于出口退稅一樣，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，剩下的稅額不能留抵嗎

快賬用戶7476 追問(wèn) 2023-10-30 21:27

是否和制造業(yè)一樣，進(jìn)項(xiàng)多的可以留抵

齊紅老師解答 2023-10-30 21:40

可以的，你們進(jìn)項(xiàng)多也是可以留抵的