老師，您好。有個(gè)賬務(wù)問(wèn)題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個(gè)物流公司。流程是客戶在電商平臺(tái)訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個(gè)物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無(wú)余額。 現(xiàn)在的問(wèn)題是從19年7月份開(kāi)始就做錯(cuò)了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬(wàn)了。 請(qǐng)問(wèn)，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

老師，請(qǐng)教一下，我們是物流平臺(tái)，有很多物流公司合作，我們向物流公司收錢(qián)，給他們交貨物險(xiǎn)，雇主責(zé)任險(xiǎn)等，保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)發(fā)票，我們?cè)趺唇o物流開(kāi)發(fā)票？開(kāi)什么科目那

我們老板有一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司，和一家物流公司他，他很多給他通過(guò)汽車(chē)銷(xiāo)售公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)，就掛靠在自己的這家物流公司，以前都是客戶付款，按揭放款都在直接到銷(xiāo)售公司，發(fā)票我們又直接開(kāi)給物流公司，是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷(xiāo)售公司呢？然后物流公司收客戶的車(chē)款，還有購(gòu)置稅，保險(xiǎn)費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢？物流公司又銷(xiāo)售給客戶，但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司，是吧，但是我們物流公司又不會(huì)給客戶開(kāi)發(fā)票了，銷(xiāo)售公司開(kāi)給物流公司發(fā)票，物流公司再給客戶簽的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票，客戶以前的車(chē)款都打在銷(xiāo)售公司，按揭款客戶車(chē)款都打在物流公司，物流公司再付銷(xiāo)售公司，可是物流公司和客戶有合同沒(méi)發(fā)票，物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入

我公司用對(duì)公賬戶給供應(yīng)商對(duì)公賬戶付款，供應(yīng)商已開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票，其中物流運(yùn)費(fèi)他們用他們物流公司的賬戶開(kāi)局的發(fā)票給我們，但是我們付款全部都打的一個(gè)賬戶，也沒(méi)有要求我們分開(kāi)打款，收到貨運(yùn)發(fā)票該怎樣做賬呢

請(qǐng)問(wèn)我們公司收到一筆物流費(fèi)發(fā)票5000元，打款給物流公司5200元，這個(gè)怎么做賬