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進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證完沒(méi)用完，一直在進(jìn)項(xiàng)稅掛著可以嗎？還是說(shuō)掛什么科目

2023-10-29 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-29 19:29

學(xué)員朋友您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。

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快賬用戶1680 追問(wèn) 2023-10-29 19:54

九月份開(kāi)出去專(zhuān)票，十月份數(shù)電發(fā)票沖紅，我紅字信息錄入單提交之后，還需要購(gòu)方確認(rèn)我才能開(kāi)正數(shù)嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-29 19:56

你好，不 要的，這種情況 不要的，對(duì)方已經(jīng)入賬，就需要確認(rèn)

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快賬用戶1680 追問(wèn) 2023-10-29 19:57

對(duì)方入賬的意思是認(rèn)證嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-29 19:59

是的，數(shù)電發(fā)票的話，對(duì)方會(huì)做標(biāo)識(shí)的。

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快賬用戶1680 追問(wèn) 2023-10-29 20:01

我現(xiàn)在是需要怎么做，是直接開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？我現(xiàn)在是先紅字信息確認(rèn)單錄入了，這樣對(duì)嗎？不對(duì)的話需要怎么做

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快賬用戶1680 追問(wèn) 2023-10-29 20:03

老師您看下應(yīng)該怎么弄

老師您看下應(yīng)該怎么弄
老師您看下應(yīng)該怎么弄
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齊紅老師 解答 2023-10-29 20:04

能錄入就可以了。不能錄的話會(huì)提示。等待稅局審批。

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學(xué)員朋友您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
2023-10-29
你好！稅金是不用的，待認(rèn)證都抵扣了就沒(méi)有余額了
2024-04-08
你好，是的，說(shuō)明還有留底稅
2021-06-28
你好，月末會(huì)用到，把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目，不論需不需要交稅，都應(yīng)做一下結(jié)轉(zhuǎn)。期末余額在此科目，借方表示留抵稅額，貸方表示應(yīng)納。
2020-11-30
可先掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-09-22
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