你好老師，22年9月的會計分錄上暫估成本（收到項目結(jié)算單）是390200元，分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款。到23年匯算時調(diào)增了20萬，請問老師，匯算前取得的發(fā)票比入成本時少了已調(diào)增的20元，現(xiàn)在發(fā)票要貼在22年成本分錄后面是嗎？
你好，這個不需要支付的嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
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老師，您好。公司2019年暫估了成本，當(dāng)時的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2020年在匯算清繳之前收到了成本票。那么分錄我該怎么做呢？
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老師，你好， 5月份收到去年暫估成本票20萬，去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬，現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬，現(xiàn)在分錄要怎么做，去年做的是：主營業(yè)務(wù)成本 30萬貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬
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老師，請問22年底暫估了一筆成本，暫估時的分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 23年1月取得發(fā)票，分錄:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目，會不會有影響
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老師您好，22年暫估了勞務(wù)成本60萬，23年拿回來了票，其中，22年的票30萬，23年的票有30萬萬，在匯算清繳前拿回來的，這個怎么做分錄？當(dāng)時，暫估的分錄是這樣的，借：勞務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本
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你好老師，22年9月的會計分錄上暫估成本（收到項目結(jié)算單）是390200元，分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款。到23年匯算時調(diào)增了20萬，請問老師，匯算前取得的發(fā)票比入成本時少了已調(diào)增的20元，現(xiàn)在發(fā)票要貼在22年成本分錄后面是嗎？
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你好老師，是要支付的，但是雖然取得發(fā)票，暫時公司還不付款給他
好，那就不需要調(diào)整的，調(diào)表不調(diào)賬就可以的。
你好，暫時不付款，我把23年匯算前取得的發(fā)票直接附在22年成本分錄后面可以嗎？
好，不需要調(diào)整的，不用做。
你好老師，我現(xiàn)在不太清楚的地方就是，22年成本是39萬，取得19萬成本發(fā)票，這樣19萬的發(fā)票附在39萬成本后面，金額不對應(yīng)呀
可以的 可以這么做的
老師，因為我們是手工賬，22年成本發(fā)票上需不需要注明：收到39萬項目結(jié)算單，但因一些原因，現(xiàn)此項目實際發(fā)生19萬元成本（發(fā)票），匯算時已納稅調(diào)增20萬元，這樣寫在22年成本分錄上可以嗎？
一號可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
?不用客氣工作愉快