老師，我之前3月有過無票收入，申報的時候收入放在第一欄次，第二欄次沒算上收入，這筆無票收入9月開票了，第一欄次現(xiàn)在就不含這個收入了，第二欄次把這個收入算進去，現(xiàn)在申報結(jié)果是第一欄次應(yīng)該大于等于第二欄次，難道我填錯了？
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
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我們建筑服務(wù)行業(yè)，大多數(shù)是開9%的票，上個月開了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票，在申報時自動讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄，主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入，那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎？？
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請問老師個體戶4月份開了2400元普通發(fā)票出去，現(xiàn)在要注銷了，那第二季度申報時這個收入填寫在申報表的哪一欄？
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老師，我之前3月有過無票收入，申報的時候收入放在第一欄次，第二欄次沒算上收入，這筆無票收入9月開票了，第一欄次現(xiàn)在就不含這個收入了，第二欄次把這個收入算進去，現(xiàn)在申報結(jié)果是第一欄次應(yīng)該大于等于第二欄次，難道我填錯了？
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老師問下小規(guī)模企業(yè)季度開票，專票+普票+不開票收入超過了30萬，那個不開票收入是不用填的嗎，只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧，如季度開專票11萬，普票23萬，其他是不開票收入，總收入是50萬，都是不含稅，那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%）的征收率那里填50萬，第2欄次填11萬專票的，第3欄次填普票23萬，未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計數(shù)就行了是吧
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老師，出現(xiàn)了增值稅申報表主表第一欄金額和第二欄金額不想等，是因為9月份和10月份第二欄金額沒有取上未開票收入的金額，這個該怎么處理？
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小規(guī)模納稅人
第二行這個是專票填寫的地方
只需要填寫第一行就可以了，這個沒有問題。
我開的就是專票啊
因為上次第二行沒填啊，如果這次不填，第一行和第二行就不相等了
無票收入在第一行里面填寫啊，他不是開在第二行。
但是我現(xiàn)在開了票啊，第二行不要補上嗎？
是的，需要填寫，然后你在第3行里面填寫復(fù)數(shù)。
其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這一欄填負數(shù)？
第三行里面填寫負數(shù)的