更正申報(bào)或者不修改就這樣都可以的
老師,8月份開(kāi)始,增值稅申報(bào)表變了嗎,我司有未開(kāi)票收入,我在附表銷售情況明細(xì)表那里填了未開(kāi)票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開(kāi)票收入的金額,6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
增值稅申報(bào)表主表第一欄開(kāi)票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無(wú)法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過(guò)
一般納稅人8月普票開(kāi)成免稅3801元,申報(bào)時(shí)主表第8欄自動(dòng)生成免稅3801元,申報(bào)比對(duì)不通過(guò),所以在附表二未開(kāi)具發(fā)票銷售金額換算了不含稅金額后,主表第8欄免稅就沖銷沒(méi)有數(shù)據(jù)了才申報(bào)成功。9月份普票沖紅一張免稅負(fù)數(shù)3801元。10月申報(bào)時(shí)主表免稅第8欄生成負(fù)數(shù)3801不通過(guò)噢,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
老師,增值稅申報(bào)表中1、2欄次本年金額不相等,是因?yàn)?月份申報(bào)的未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù),1欄次是減掉這部分未開(kāi)票收入的,2欄次沒(méi)有減掉,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
填寫增值稅申報(bào)表主表時(shí),第四季度沒(méi)有開(kāi)專票,一二欄不用填寫,只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額,十六欄本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶不出來(lái)數(shù),十七和十八欄本期免稅額自動(dòng)帶出,申報(bào)時(shí)顯示十六欄的減征額不能為空,十六欄怎么填,第四季度開(kāi)的都是普票,總金額109645元,請(qǐng)問(wèn)十六欄填多少
老師甲購(gòu)買房子59.5萬(wàn),首付已8.5萬(wàn),定金已付1萬(wàn),分15年還清,利率3.0,每個(gè)月利息是多少?總利息是多少?等額本息計(jì)算方式算下,等額本金計(jì)算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候加工工費(fèi)按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)出去,但是加工費(fèi)包含工人工資,工人工資沒(méi)法開(kāi)發(fā)票,這樣我們就缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)問(wèn)題該怎么解決?
不買社保很嚴(yán)重嗎,員工不想買,公司強(qiáng)制要求買
老師你好,我剛接手一個(gè)個(gè)體工商戶會(huì)計(jì),需要報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,平時(shí)不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào),6月30日年報(bào)也同樣的問(wèn)題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報(bào)中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個(gè)稅申報(bào)人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(fèi)(管理費(fèi) 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費(fèi)我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費(fèi)按5%,是按營(yíng)業(yè)收入的5%扣除還是按,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票的5%扣除呢
這個(gè)30萬(wàn)內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開(kāi)票12萬(wàn),2月份開(kāi)7萬(wàn),3月份開(kāi)10要,這個(gè)季度要不要交增值稅