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老師，轉(zhuǎn)出進項后，補繳的稅怎么做分錄

2023-10-22 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-22 20:44

你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

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快賬用戶7053 追問 2023-10-22 20:46

這個判定對方公司這個是無效發(fā)票，稅務(wù)局讓我做進項轉(zhuǎn)出，這個稅我補繳過了，這個也是這樣做分錄？運輸費

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-22 20:47

是的，也是這樣做分錄的

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你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2023-10-22
你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理？
2020-12-28
你好，借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交費應(yīng)交增值稅項轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費查補稅款， 借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行
2023-09-28
你好，鏡像轉(zhuǎn)出是什么原因？
2024-08-09
你好，什么原因需要進項轉(zhuǎn)出？
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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