這是我應(yīng)交稅費(fèi)，科目余額，你幫我看下，哪里不該有余額?被你說糊涂了

我每個月的，銷項和進(jìn)項，都沒有做分錄結(jié)轉(zhuǎn)，是按做賬系統(tǒng)，自動計入到未交增值稅的科目貸方余額，直接結(jié)轉(zhuǎn)的，是不是漏了什么?

學(xué)員，你每個月將銷項稅，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

然后轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，分錄如下 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

明白了，沒做這一步，我以為系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在這個應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，需要調(diào)整下么，銷項，進(jìn)項，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，都有余額，需要做分錄調(diào)掉么?

你好，學(xué)員，是的，按照余額做一筆調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

銷項，和進(jìn)項的余額么？進(jìn)項轉(zhuǎn)出，和轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有余額，，需要調(diào)整么

需要的，先轉(zhuǎn)銷項稅，進(jìn)項稅，余額為零 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅

余額在貸方，就結(jié)轉(zhuǎn)到，未交增值稅，

銷項和進(jìn)項的差額，結(jié)轉(zhuǎn)后，在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，

然后，再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么

是的，你說的很對的，學(xué)員

余額在貸方，就結(jié)轉(zhuǎn)到，未交增值稅，

然后，再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么 是的