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轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前，都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額，本月想調(diào)平，但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額，其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整？

2020-10-04 16:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-04 16:09

你好，每個(gè)月末，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅

齊紅老師解答 2020-10-04 16:10

轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額，說(shuō)明已經(jīng)多繳了，或者是貸方未交轉(zhuǎn)出不夠

快賬用戶6275 追問(wèn) 2020-10-04 16:11

之前是按照年度結(jié)轉(zhuǎn)，19年結(jié)轉(zhuǎn)后出現(xiàn)了借方余額，但未交增值稅沒(méi)有余額了，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2020-10-04 16:32

要再做一筆調(diào)平，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅

快賬用戶6275 追問(wèn) 2020-10-04 16:56

但現(xiàn)在未交增值稅是平的，這樣結(jié)轉(zhuǎn)后，未交增值稅的余額再怎么處理呢

齊紅老師解答 2020-10-04 16:59

你好，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅是下個(gè)月要繳的，不是當(dāng)月要繳的，

快賬用戶6275 追問(wèn) 2020-10-04 17:13

不存在未交的稅，稅都已經(jīng)交了，就是以前的帳記錯(cuò)了，導(dǎo)致還有余額，所以現(xiàn)在想調(diào)賬

齊紅老師解答 2020-10-04 17:17

你好，19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額，本月想調(diào)平。要查明是什么原因，借方有余額，是不是貸方多結(jié)轉(zhuǎn)了，少計(jì)了收入。

你好，每個(gè)月末，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅

2020-10-04

同學(xué)你好這個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)

2022-01-05

對(duì)的，是的，是這么做的。

2023-08-10

您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下個(gè)月繳納稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2020-09-05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2024-03-09

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