你好小規(guī)模的 專票嗎

小規(guī)模納稅人5月份代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅費(fèi),發(fā)票于5月底作廢,稅費(fèi)暫未退回。有關(guān)附加稅在當(dāng)月憑證中需要作哪些分錄,用不用做計(jì)提附加稅分錄,稅費(fèi)退回時的分錄是怎樣做的。
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計(jì)分錄呢?
我們公司小規(guī)模在2022年1月開了1%的普通發(fā)票,并且在當(dāng)時超45萬繳納了增值稅,22年12月又沖紅了9萬,這個月報(bào)稅的時候增值稅應(yīng)該退嗎
老師,我們是代開發(fā)票,然后是把稅交了,然后發(fā)票開錯了,作廢了,退回來的增值稅和附加稅怎么做賬,交的時候是私人交的,退回來,退到公戶了,求完整分錄
我們公司22年開出的發(fā)票23年9月退回作廢的,請問當(dāng)時繳納的增值稅跟附加稅怎么退回?又是會在什么時候退回?
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺10萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)


嗯,是的,我們公司是小規(guī)模,開出的是專票
這個月填寫負(fù)數(shù)銷售額 應(yīng)補(bǔ)稅款負(fù)數(shù) 申報(bào)了就可以申請退稅
是說這個月申報(bào)的時候填寫的企業(yè)所得稅申報(bào)表,還是增值稅申報(bào)表?
增值稅和附加稅 所得稅預(yù)繳不會給退,匯算清繳才可以
懂了老師,你每次的解釋都讓我好清晰,想知道除了在問題前面寫上郭老師,還有其他方法可以直接向你提問嗎
會計(jì)問小程序有個定向提問 你去哪里看下 你要是不在定向提問里面就提問寫找找郭老師,別寫問題