老師 兩個(gè)問題 第一個(gè) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有啥關(guān)系？ 第二個(gè)問題 你看我這勾稽關(guān)系對不
同學(xué)，你好 資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)。 你的勾稽不一致
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老師看一看我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不
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老師，我遇到了一個(gè)很奇怪的問題，我22年末的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不一致，利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初，但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對的，如果是我的賬有問題那怎么可能二三年的第一季度報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的呢？
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老師 兩個(gè)問題 第一個(gè) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有啥關(guān)系？ 第二個(gè)問題 你看我這勾稽關(guān)系對不
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老師，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上，有差額，請問問題出在哪里，我找不到原因？
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上，麻煩給我看一下，問題出在哪？
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問題出在哪里
這個(gè)要看你要自己去看你的賬 資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初 與 你的利潤表的凈利潤去核對
賬沒有問題啊
現(xiàn)在兩表勾稽已經(jīng)不一致了，如果你的未分配利潤科目期間沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的話，那肯定是你的賬有問題了。
我找不出來問題
同學(xué)，我沒法現(xiàn)場看你的賬，這個(gè)需要你自己認(rèn)真核對，找出原因來。
一般這種事哪里有問題啊
如果未分配利潤表沒有期間數(shù)據(jù)發(fā)生的話，一般就是損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 你可以逐月核對，用負(fù)債表和利潤表去核對，看看差額對不對，差額對了，說明本月沒有問題，差額不對，說明有問題，你再看看你的損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
老師 我發(fā)現(xiàn)一個(gè)月的問題 這個(gè)是收的上年度的減免稅 我記在利潤分配未分配利潤里了 導(dǎo)致不對
所以啊，只有未分配明細(xì)賬有數(shù)據(jù)發(fā)生了，兩表就勾稽不起來了
這個(gè)科目一般不能有數(shù)據(jù) 只有年末可以？那我上面那賬怎么做
有了，就有了，兩表的差額就是你明細(xì)賬發(fā)生的那個(gè)數(shù)據(jù)
那我收到2022年的稅額減免 怎么做憑證
是的，你用未分配沒錯(cuò)啊。
那意思是我這兩個(gè)表 勾稽關(guān)系不對也沒問題哈
是的，未分配明細(xì)賬發(fā)生了數(shù)據(jù)，兩表勾稽不起來是正常的。第二年，沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，勾稽就一致了
老師 我還有個(gè)公司 未分配沒有發(fā)生怎么也不對
那你就去查你的賬