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甲公司為增值稅的一般納稅人，2021年4月：向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元，交給A運輸公司運輸，代墊運輸費用1.5萬元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。另提供物流運輸取得含稅收入40萬元、提供倉儲服務取得含稅收入15萬元。要求：計算上述業(yè)務銷項稅額。

2023-10-19 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-10-19 08:25

首先，我們需要計算甲公司銷售貨物的銷項稅額。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》（以下簡稱《增值稅暫行條例》）的規(guī)定，銷售貨物的銷項稅額為銷售額乘以稅率。 銷售額為300萬元，已知甲公司為增值稅的一般納稅人，因此稅率為13%。 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 × 13% = 39（萬元） 其次，我們需要考慮甲公司提供物流運輸和倉儲服務的銷項稅額。根據《增值稅暫行條例》的規(guī)定，提供交通運輸服務的銷項稅額為銷售額乘以稅率。 甲公司提供物流運輸取得的含稅收入為40萬元，稅率為9%。因此，銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 40 / (1%2B9%) × 9% = 3.3（萬元） 同理，甲公司提供倉儲服務取得的含稅收入為15萬元，稅率為6%。因此，銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 15 / (1%2B6%) × 6% = 0.9（萬元） 綜合上述計算結果，甲公司的總銷項稅額為： 總銷項稅額 = 39 %2B 3.3 %2B 0.9 = 43.2（萬元）

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首先，我們需要計算甲公司銷售貨物的銷項稅額。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》（以下簡稱《增值稅暫行條例》）的規(guī)定，銷售貨物的銷項稅額為銷售額乘以稅率。 銷售額為300萬元，已知甲公司為增值稅的一般納稅人，因此稅率為13%。 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 × 13% = 39（萬元） 其次，我們需要考慮甲公司提供物流運輸和倉儲服務的銷項稅額。根據《增值稅暫行條例》的規(guī)定，提供交通運輸服務的銷項稅額為銷售額乘以稅率。 甲公司提供物流運輸取得的含稅收入為40萬元，稅率為9%。因此，銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 40 / (1%2B9%) × 9% = 3.3（萬元） 同理，甲公司提供倉儲服務取得的含稅收入為15萬元，稅率為6%。因此，銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 15 / (1%2B6%) × 6% = 0.9（萬元） 綜合上述計算結果，甲公司的總銷項稅額為： 總銷項稅額 = 39 %2B 3.3 %2B 0.9 = 43.2（萬元）
2023-10-19
好，稍等，老師正在處理中。
2023-10-19
300/1.13*13%?40/1.09*9%?15/1.06*6% 你好，按照這個來算的
2022-09-15
你好，計算上述業(yè)務銷項稅額=300萬/1.13*13%%2B40萬/1.06*6%%2B15萬/1.06*6%
2022-11-10
你好，計算上述業(yè)務銷項稅額=300萬/1.13*13%%2B（40萬%2B15萬）/1.06*6%
2022-09-21
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