在申報3季度所得稅的時候，發(fā)現(xiàn)4月資產(chǎn)負債表年初余額資產(chǎn)總計和1月不一樣了，原因是重分類了，其他應(yīng)收款年初余額也變了。 對財報有影響嗎？ 用重新申報2季度財報嗎？
需要按成分類的申報，要不然那數(shù)據(jù)就不一致。
-
Q
你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報企業(yè)所得稅時 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 ， 那現(xiàn)在第二季度報的時候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎？季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負債表上期末余額嗎？
-
Q
老師，9月資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù)，重分類后，期初數(shù)據(jù)也變了呢，跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦？六月沒有重分類，如果不重分類，比如應(yīng)收賬款金額-100，預(yù)收賬款是0，可以直接改為應(yīng)收賬款余額是0，預(yù)收賬款余額是100這樣子嗎？
-
Q
在申報3季度所得稅的時候，發(fā)現(xiàn)4月資產(chǎn)負債表年初余額資產(chǎn)總計和1月不一樣了，原因是重分類了，其他應(yīng)收款年初余額也變了。 對財報有影響嗎？ 用重新申報2季度財報嗎？
-
Q
①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧？②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)??！這點沒明白！
-
Q
老師，請教一下，在申報季度財務(wù)報表時上年度匯算是前一任會計做的她的財務(wù)報表選擇的是重分類的財務(wù)報表，第一季度我申報時她還沒做匯算，我填的財務(wù)報表是未重分類的模板，現(xiàn)在出來的資產(chǎn)負債表期初跳的是她重分類匯算時的財務(wù)數(shù)據(jù)，重分類和不重分類報表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點多，那我是否要更正1季度財務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財務(wù)數(shù)據(jù)了？如果不更正我二季度用重分類的財務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎？請賜教，謝謝
熱門問答 更多>
-
老師，您好！固定資產(chǎn)房屋的修理支出是以一年為界限，還是說每年的金額匯總呢？我們的原值已經(jīng)不動了，現(xiàn)在年年都維修，如果20年的修理費匯總的話，那遠會超資產(chǎn)的原值呢
-
老師好，我公司是小微企業(yè)，與銀行簽訂借款合同的印花稅是否從2023年到2027年為免稅？
-
老師，請問下，公司新買一輛叉車6萬，一輛舊叉車以舊換新抵2萬，簽了個6萬合同，里面也體現(xiàn)了以舊換新的金額，供方也開了6萬的發(fā)票，我們付款如何對公支付比較好，可以直接付剩下的4萬嗎？以舊換新合同和新合同要分開訂立嗎？
-
1：人民法院受理破產(chǎn)申請后，債務(wù)人對個別債權(quán)人的債務(wù)清償無效 2：人民法院受理破產(chǎn)案件后,債務(wù)人對債權(quán)人的個別清債行為一律無效 老師這兩個描述是正確的嗎
-
事項內(nèi)容 反饋結(jié)果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定，企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況，涉及發(fā)票1份，發(fā)票金額22371.68元。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。老師，您好，反饋無問題時，有轉(zhuǎn)賬記錄，但是缺少合同和送貨單，要做詳細說明嗎，怎么說明解除疑點
-
銷售產(chǎn)品，比如是1255元，收款的時候少收了5元，這5元怎么寫分錄
-
請問做工程安裝的，材料票開出上浮40%可以嗎？因為實在需要太多材料票了
-
老師，建筑企業(yè)可以開13個點的發(fā)票嗎
-
請問現(xiàn)在個體書店，就是XX書刊經(jīng)營部，不開發(fā)票的，這種是適用什么稅率？
-
老師您好，服務(wù)費，開票未收款，確認收入嗎到底什么時候確認收入？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
原來一季度可能沒有重分類，有負數(shù)， 到三季度才重分類了
那怎么辦？ 重新申報一季度財報報表嗎？有風(fēng)險嗎？
可以更正，這個沒有什么風(fēng)險的。
哪一二季度都重新申報財報嗎？ 三季度才開始重分類 不更正可以嗎？
可以的，可以的，是的是。
不更正也沒關(guān)系的哦？ 就是資產(chǎn)負債表年初余額資產(chǎn)總計差額3000多
不公更正的話，申報的時候估計會有風(fēng)險提示。
沒有提示，申報過了，才發(fā)現(xiàn)的
那就這樣吧，可以在匯算的時候再修改。
匯算的時候改哪里？
匯算的時候不是改了，是直接按照正確的申報就可以
匯算的時候，財報好像對匯算沒有影響
報表和匯算。會有相對的邏輯關(guān)系。