其他應收款A公司這個科目沒有用過呢，感覺好像不太對呀

你好 你們的收支都是通過A公司的? ?那你們的收入都進入了A公司的銀行中? 等于A公司欠你們錢? ?要計入其他應收款? ?現(xiàn)在你們還錢給A公司? 就沖減其他應收款

我們的收入是掛在另外一個公司，因為這個是教育管理公司把幼兒學費轉到A公司的，所以幼兒園的賬收入是做成的教育管理公司的

嗯 那你們平時收進來的錢? 借方科目是什么? 是銀行存款嗎還是? ?平時收進來的錢借方做什么? ?那么現(xiàn)在還款也是貸方計什么

我們幼兒的學費是這樣的，前期結轉學費收入是：借應收賬款-教育公司，貸主營業(yè)務收入，后期教育公司轉給我A公司后我們幼兒園入賬時是：借：應付賬款A公司 貸：應收賬款-教育公司，您看下這個怎么入呀教師

那當時像A公司借款的時候做的啥分錄呢? 換借款 就之前的借款時做的分錄反方向沖銷

沒有向A公司借過款，這個是前期A公司直接代支付了部分款項，所以相當于現(xiàn)在是還他代支付那些費用的款項

那其實可以不用做賬了? 因為之前是他們通過他們的銀行墊付的? 現(xiàn)在還是他們的賬戶還給他們錢? ?和你這里沒有關系了??

不入賬的話那公司的賬上和幼兒園的賬上不是顯示還欠公司的錢么，就是他代墊了那么多

他墊付的時候 是不是借：XX費用? 貸：應付賬款A公司? ? ? 之前你們的收入是不是借：應付賬款? 貸應收賬款-教育公司? ?那現(xiàn)在還款是不是也從應付賬款里還出去? ? ? 所以就形成了 一個? 借?應付賬款A公司? ? ?貸：應付賬款A公司? ?是不是等于不用做賬呢

還是有點不太清楚

把這孩子給繞暈了? ?你可以這樣想? 如果你們的收入費用直接通過你們賬戶 不通過他們賬號? 那么科目應計 銀行存款? ? ?但是你們的收入 費用都是計他們賬戶的? 也就是你前面說的 借計應付賬款 貸計應收賬款? ? ? 然后之前的借款 你們也是通過借計? XX費用，貸方應付賬款入賬? ?那么還借款? 是不是 借方貸款都是應付賬款呢? ? ? ? ? ??

幼兒園的收入還是記入幼兒園的賬的，是借：成本，貸應付賬款-A公司

問題是。你的收入和費用 都通過應付賬款這個科目來。當時借款也是貸方應付賬款。所以現(xiàn)在還借款也是借貸都是應付賬款。 除非你的收入借記起他應付款。貸記應收賬款。那么還借款可以 借應付賬款。貸起他應付款。 主要是你們都是通過應付賬款這個科目。所以還借款在賬面上看不出來。借貸都是應付款

媽喲，這個好饒，那公司的這個賬又應該如何體現(xiàn)這個幼兒園的還款呢

其實你可以在應付賬款下面設二級科目 應付賬款-幼兒園結算款。 應付賬款- A公司。這樣 你還借款可以 借：應付賬款A公司。貸-應付賬款-幼兒園結算款。 從二級科目里可以看出你已經(jīng)換了借款利潤

好像從科目余額上這個幼兒園根本沒有還A公司的款呀