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購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。具體開(kāi)具流程如下：購(gòu)方操作流程：一．點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；三．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】四．選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。六．點(diǎn)擊【確定】；七．手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值八．點(diǎn)擊右上角【打印】；九．點(diǎn)擊【不打印】；十．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；十一．點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。銷方操作流程：一．點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】；三．選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】；四．點(diǎn)擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開(kāi)具】；六．輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。然后重新開(kāi)

2023-06-22

齊紅老師解答 2023-10-16 21:00

您好！在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，這個(gè)不影響當(dāng)期的應(yīng)交增值稅，在申報(bào)時(shí)，勾選的進(jìn)項(xiàng)要多這一筆，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要登記這一筆

快賬用戶1697 追問(wèn) 2023-10-16 21:02

已經(jīng)勾選認(rèn)證了，申報(bào)了，繳納稅款了，這種情況呢

快賬用戶1697 追問(wèn) 2023-10-16 21:04

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)具體會(huì)計(jì)分錄如何處理呢

齊紅老師解答 2023-10-16 21:36

您好！進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)附表二借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

快賬用戶1697 追問(wèn) 2023-10-16 21:38

當(dāng)月已申報(bào)并繳納了上月的增值稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表是下個(gè)月報(bào)稅再填寫(xiě)附表二的意思嗎？

齊紅老師解答 2023-10-16 21:39

您好！不是當(dāng)期勾選的嗎？當(dāng)期申報(bào)就要做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在沒(méi)有轉(zhuǎn)出的話，那就下月一定要做轉(zhuǎn)出了

快賬用戶1697 追問(wèn) 2023-10-16 21:40

老師，請(qǐng)問(wèn)月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

齊紅老師解答 2023-10-16 21:43

您好！不需要，最后算出來(lái)應(yīng)交增值稅，如果是正數(shù) 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶1697 追問(wèn) 2023-10-16 21:46

這個(gè)月已申報(bào)納稅了，還可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎？

快賬用戶1697 追問(wèn) 2023-10-16 21:49

如果不將（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），轉(zhuǎn)到（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅），那（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）科目余額不是掛著嗎?

齊紅老師解答 2023-10-16 21:49

您好！已經(jīng)交稅了的話就不能改了吧，可以下個(gè)月再轉(zhuǎn)出沒(méi)事，進(jìn)項(xiàng)稅額有余額是沒(méi)關(guān)系的

快賬用戶1697 追問(wèn) 2023-10-16 22:01

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-10-16 22:07

不客氣，有問(wèn)題再溝通