老師 ，前兩天專(zhuān)管員要過(guò)去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開(kāi)始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢(xún)服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營(yíng)出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒(méi)有裝修公司，所以走公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶(hù)，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái)，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶(hù) 大多數(shù)客戶(hù)都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn)，專(zhuān)管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專(zhuān)管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ?，我想了想感覺(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專(zhuān)管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅，不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬，總部年前讓注銷(xiāo)分公司，注冊(cè)子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專(zhuān)管員打聲招呼，說(shuō)我們有子公司，要注銷(xiāo)

公司成立到現(xiàn)在都是支出沒(méi)有收入，因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型，所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多，在沒(méi)有收入的情況下，我只做一套賬（把有票的有來(lái)源的有白條的支出全部做進(jìn)去）就可以了吧？因?yàn)楣蓶|也沒(méi)有認(rèn)繳，現(xiàn)在公司支出的錢(qián)都是每個(gè)月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶(hù)去支出的，那比如老板們不轉(zhuǎn)入對(duì)公，而是直接以個(gè)人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做： 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-XXX（股東）

老師你好！ 1.出差的人員我們按照一天50元計(jì)算，報(bào)銷(xiāo)款只有業(yè)務(wù)招待有發(fā)票，個(gè)人的一天50是沒(méi)有發(fā)票的，還有一個(gè)月200元電話(huà)費(fèi)，也沒(méi)有發(fā)票的。 2.想問(wèn):可以報(bào)銷(xiāo)嗎？按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)款公賬發(fā)放可以嗎？ 3.我又該如何做賬呢？直接做到管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用——差旅費(fèi)嗎？

老師，我們是私立學(xué)校，人事部部長(zhǎng)外出招聘教師，在外地請(qǐng)老師吃飯做賬科目是管理費(fèi)用—差旅費(fèi)呢？還是管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我們有出差餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每天80元，他們吃的那餐是172，如果按差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)就超標(biāo)準(zhǔn)了，但是招待費(fèi)的話(huà)就可以全額按實(shí)際支付的172元報(bào)銷(xiāo)。這種情況可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？

老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動(dòng)取數(shù)管理費(fèi)用，銷(xiāo)售科目也有，填寫(xiě)加上去，有個(gè)黃色感嘆號(hào)，說(shuō)數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬(wàn)多的銷(xiāo)售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬(wàn)多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車(chē)票，都是我們的業(yè)務(wù)，只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買(mǎi)社保，，所以他的車(chē)票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，按理來(lái)說(shuō)，干的活是我們公司的，可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎，我改到差旅費(fèi)里面去行不？這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來(lái)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 老師匯算清繳表里面可以填寫(xiě)，就是有黃色感嘆號(hào)，硬填這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧，其他公司應(yīng)該也有 的，怎么處理呢老師