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無(wú)票收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅開(kāi)具發(fā)票之后，借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

2023-10-14

您好，借：應(yīng)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅開(kāi)發(fā)票上上面分錄紅沖借：應(yīng)收賬款（負(fù)）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?（負(fù)） ?銷(xiāo)項(xiàng)稅（負(fù)）再按發(fā)票金額做分錄借：應(yīng)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅未開(kāi)票時(shí)申報(bào)未開(kāi)票收入，開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，還有開(kāi)票收入正數(shù)

2023-10-27

前期做了未開(kāi)票收入的分錄如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）后期開(kāi)票時(shí)，將原先確認(rèn)的應(yīng)收賬款沖減，同時(shí)進(jìn)行如下分錄的填寫(xiě)：借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（紅字）同時(shí)，借方科目不變，貸方科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，金額不變。至于增值稅的申報(bào)，一般納稅人或小規(guī)模納稅人的申報(bào)方式略有不同。對(duì)于一般納稅人，在開(kāi)具發(fā)票后，需要將未開(kāi)票收入填列到“未開(kāi)票收入”列中。對(duì)于小規(guī)模納稅人，如果后期開(kāi)票，則需要在申報(bào)表中將前期確認(rèn)的未開(kāi)票收入填列到“未開(kāi)票收入”列中，同時(shí)將已開(kāi)票收入填列到“開(kāi)票收入”列中。

2023-10-27

你好紅沖原無(wú)票收入再做開(kāi)票收入‘ 借應(yīng)收貸收入應(yīng)交稅費(fèi)?

2022-03-01

您好，需要。作為附件貼在記賬憑證后面；會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

2022-05-14

快賬用戶(hù)2066 追問(wèn) 2023-10-14 18:32

開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沖掉以前的，再寫(xiě)一個(gè)新的？

后期開(kāi)發(fā)票的時(shí)候怎么填寫(xiě)？小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2023-10-14 18:32

你好對(duì)的是這么做的

快賬用戶(hù)2066 追問(wèn) 2023-10-14 18:46

后期開(kāi)發(fā)票的時(shí)候增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？小規(guī)模納稅人